临湘市畜牧水产技术推广中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职责：宣传、贯彻落实畜牧水产养殖业有关方针、政策和法律法规；负责全市畜牧水产生产中、长期发展规划的制订与指导实施；组织对畜牧水产重大科研课题的技术攻关、开发和新成果的推广应用。负责畜牧水产项目实施基地建设及蜂业生产；负责全市畜牧水产业的调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全市畜牧水产经济的发展，为农民致富献计献策；指导全市畜牧水产业务技术工作；负责全市畜禽水产品检测及产地质量认证工作，监督管理养殖业生产技术操作规程；负责综合协调渔牧场管理工作。
（二）机构设置
内设综合室、业务股，下设临湘市畜牧工作站、临湘市水产工作站、临湘市动物疫病预防控制站、临湘市畜禽水产品质量检测检验站、临湘市蜂业管理站、临湘市畜牧水产技术服务站等。
二、部门预算单位构成
临湘市畜牧水产技术推广中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市畜牧水产技术推广中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入、事业单位经营收入、事业单位经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算800.87万元，其中，一般公共预算拨款614.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入186.39万元。收入预算较上年增加167.38万元，主要原因是机构改革自筹单位合并预算人员增加。
（二）支出预算，2022年支出预算800.87万元，其中，农林水支出687.92万元，社会保障和就业支出68.20万元，住房保障支出44.75万元。支出预算较去年增加167.38万元，主要是因为机构改革自筹单位合并预算人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算614.48万元，具体安排情况如下：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2022 年预算数为335.88 万元，比 2021 年减少 12.93 万元，降低3.71%。主要是全额编制人员调整经费减少。
2.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2022 年预算数为204 万元，比 2021 年增加 7万元，增加3.55%。主要是增加了动物疫病防控经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为42.63万元，比 2021 年减少1.76 万元，降低3.96%。主要是全额编制人员调整经费减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为31.97 万元，比 2021 年减少1.32 万元，降低3.97%。主要是全额编制人员调整经费减少。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数410.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费375.29万元，公用经费35.19万元。人员经费预算比 2021年减少14.40 万元，降低3.70%，主要是全额编制人员调整经费减少；公用经费预算比 2021年减少1.61万元，降低4.38%，主要是全额编制人员调整经费减少。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算204万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重大动物疫病防控及检疫专项经费支出14万元，主要用于动物疫病防疫及检疫方面的支出；临湘市病死畜禽无害化处理补助支出190万元，主要用于病死畜禽无害化处理中心处理补贴及相关乡镇收集点运营费用等。与2021年比较，重大动物疫病防控及检疫专项经费支出增加7 万元，增长100%，主要是政府加大了动物疫病防控投入；临湘市病死畜禽无害化处理补助支出与上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年总计预算安排64.10万元，其中一般公共预算拨款35.19万元，通过事业单位经营收入预算安排28.91万元。机关运行经费预算整体安排64.10万元，比2021年预算增加18.29万元，增长39.93%，主要是畜牧水产服务中心、蜂业管理站和畜牧水产技术推广中心等单位合并预算。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算数为2万元。其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的公务接待费预算较2021年减少10万元，主要是预算口径不同，本年一般公共财政预算支出2万元，事业单位其他收入支出预算10万元。其他“三公”经费预算与去年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出800.87万元，其中，基本支出596.87万元，项目支出204万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出204万元，其中：重大动物疫病防控及检疫专项经费项目14万元；临湘市病死畜禽无害化处理补助项目190元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门无会议费预算安排；无培训费预算安排；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
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