目 录
第一部分临湘市畜牧水产技术推广中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出情况说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占有情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市畜牧水产技术推广中心概况
一、部门职责
主要职责：宣传、贯彻落实畜牧水产养殖业有关方针、政策和法律法规；负责全市畜牧水产生产中、长期发展规划的制订与指导实施；组织对畜牧水产重大科研课题的技术攻关、开发和新成果的推广应用。负责畜牧水产项目实施基地建设及蜂业生产；负责全市畜牧水产业的调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全市畜牧水产经济的发展，为农民致富献计献策；指导全市畜牧水产业务技术工作；负责全市畜禽水产品检测及产地质量认证工作，监督管理养殖业生产技术操作规程；负责综合协调渔牧场管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
内设综合室、业务股、下设临湘市畜牧工作站、临湘市水产工作站、临湘市动物疫病预防控制站、临湘市畜禽水产品质量检测检验站、临湘市蜂业管理站、临湘市畜牧水产技术服务站等。
（二）决算单位构成。
临湘市畜牧水产技术推广中心20120年部门决算汇总公开单位构成包括：仅中心本级决算。
第二部分 临湘市畜牧水产技术推广中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 第三部分 临湘市畜牧水产技术推广中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8,378.76万元，与2019年相比，收、支总计各增加1161.46万元，增长16.09%。主要原因是增加了中央禁渔退捕项目等专项资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8,378.76万元，其中：财政拨款收入8378.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8,378.76万元，其中：基本支出6,047.76万元，占72.18%；项目支出2331万元，占27.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8378.76万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1161.46万元，增长16.09%。要原因是增加了禁渔退捕项目等专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出8348.76万元，占本年支出合计的99.64%。与2019年度相比，财政拨款支出增加1161万元，增长16.16%,要原因是增加了禁渔退捕项目等专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出8348.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出91.87万元，占1.1%；卫生健康（类）支出0.66万元，占0.01%；节能环保（类）支出1900万元，占22.76%；农林水（类）支出5891.21万元，占70.56%；商业服务业等（类）支出431万元，占5.16%；住房保障（类）支出34.02万元，占0.41%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为887.71万元，支出决算为8,348.76万元，完成年初预算的940.48%。其中：
1一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
年初预算为68.04万元，支出决算为68.04万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
年初预算为0万元，支出决算为23.83万元。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数增加了死亡抚恤金。
3、一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数增加了行政单位医疗。
4、一般公共预算财政拨款节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项):
年初预算为0，支出决算为1900万元。完成年初预算的0%，支出数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了2020年农业可持续发展专项（畜禽粪污大于年初预算数的主要原因资源化利用整县推进项目中央预算内基建资金1900万元.
5、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）事业运行 (项) :
年初预算为548.64万元，支出决算为522.44万元。完成年初预算的95.22%，支出数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
6、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务(项) :
年初预算为0万元，支出决算为46.00万元。完成年初预算的0%，支出数大于年初预算数的主要原因是：上级业务部门增加了2020年基层农技推广体系建设和农村实用人才培训资金46万元
7、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）（项）病虫害控制(项):
年初预算为197万元，支出决算为484.69万元。完成年初预算的246.03%，支出数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了病虫害控制专项资金287.69万元。
8、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）执法监管 (项):
年初预算为0，支出决算为40.00万元。完成年初预算的0%，支出数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了渔政执法与渔业资源养护资金40.00万元。
9、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项):
年初预算为0，支出决算为101.57万元。完成年初预算的0%，支出数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了农业生产发展专项资金101.57万元。
10、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用(项):
年初预算为0，支出决算为2837.70元。完成年初预算的0%，支出数大于年初预算数的主要原因是：增加了禁捕退捕专项资金2837.70万元。
11、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴(项):
年初预算为0，支出决算为150.00万元。完成年初预算的0%，支出数大于年初预算数的主要原因是:上级部门增加了成品油价格改革对渔业的补贴150.00万元。
12、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农业（款）（项）其他农业农村支出（项):
年初预算为0，支出决算为1685.81万元。支出数大于年初预算数的主要原因是:增加了非洲猪瘟防控及禁捕退捕等专项资金1685.81万元。
13、一般公共预算财政拨款农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）
年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
14、一般公共预算财政拨款商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0，支出决算为431.00万元。完成年初预算的0%，支出数大于年初预算数的主要原因是:上级部门增加了生猪调出大县奖励资金431.00万元。
15、一般公共预算财政拨款住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):
年初预算数为51.03万元，支出决算数为34.02万元。完成年初预算的66.67%，支出数小于年初预算数的主要原因是:人员机构调整。
16、2019年政府性基金预算财政拨款（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）:
年初预算数为0，支出决算数为30.00万元。完成年初预算的0%，支出数大于年初预算数的主要原因是上级增拨了国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）30.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6017.76万元，其中:人员经费5087.42万元，占基本支出的84.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费960.34万元，占基本支出的15.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为12.1万元,完成预算的96.8%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为12.5万元，支出决算为12.1万元,完成预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.03万元，减少0.25%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算12.1万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.1万元，其中：其他国内公务接待支出12.1万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市畜牧水产技术推广中心2020年共接待国内公务接待批次273个、接待人次2031人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入30万元,占本年收入合计的0.36%。与上年基本一致。本年支出30万元,占本年支出合计的0.36%。与上年基本一致。基本支出30万元,与上年基本一致。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市畜牧水产技术推广中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.54万元，用于召开养殖发展、禁捕退捕工作、动物疫病防控、党建及单位中心工作等会议，人数412人，内容为传达上级会议精神、本市畜牧水产工作推进、中心日常工作布置等内容；开支培训费3.16万元，用于开展全市畜牧水产养殖技术、基层农技推广、动物疫病防控知识及相关业务培训等，人数382人次。
十一、关于政府采购支出说明
临湘市畜牧水产技术推广中心2020年度政府采购支出总额56.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出56.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算本级预算项目开展了部门评价，共涉及项目1个，资金190万元，占一般公共预算本级预算项目支出总额的86.36%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果“良好”。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2020年绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位管理制度执行，建立了工作计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理，专项资金严格用于申报的专门项目，无截留、挤占、挪用资金问题，会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。重点绩效评价结果良好。 第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。
第五部分 附件
