目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

主要职责：宣传、贯彻落实畜牧水产养殖业有关方针、政策和法律法规；负责全市畜牧水产生产中、长期发展规划的制订与指导实施；组织对畜牧水产重大科研课题的技术攻关、开发和新成果的推广应用。负责畜牧水产项目实施基地建设及蜂业生产；负责全市畜牧水产业的调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全市畜牧水产经济的发展，为农民致富献计献策；指导全市畜牧水产业务技术工作；负责全市畜禽水产品检测及产地质量认证工作，监督管理养殖业生产技术操作规程；负责综合协调渔牧场管理工作。

2、单位机构设置

内设综合室、业务股、下设临湘市畜牧工作站、临湘市水产工作站、临湘市动物疫病预防控制站、临湘市畜禽水产品质量检测检验站、临湘市蜂业管理站、临湘市畜牧水产技术服务站等。

二、部门预算单位构成

预算编制里不含二级预算的：

临湘市畜牧水产技术推广中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市畜牧水产技术推广中心本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数887.71万元，其中，一般公共预算拨款850.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入37.01万元。收入较去年减少79.49万元，主要是因为机构改革预算人员数减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数887.71万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障与就业支出68.04万元，农林水支出768.64万元，住房保障支出51.03万元。支出较去年减少79.49万元，主要是因为机构改革预算人员数减少。

备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入，事业单位经营服务收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算850.7万元，其中：社会保障和就业支出 68.04万元，占 8%；农林水支出748.64 万元，占88%；住房保障支出 34.02万元，占 4%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为630.70万元，比上年减少96.50万元，下降13.27%，原因是机构改革人员变化等。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为220.00万元，同上年持平。主要原因是厉行节约。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：国有渔牧场补助支出23.00万元，主要用于渔牧场公益事业、养老保险等方面；重大动物疫病防控及检疫专项经费支出7.00万元，主要用于动物防疫及检疫等方面；临湘市病死畜禽无害化处理补助支出190.00万元，主要用于病死猪无害化处理中心及乡镇收集点运营经费等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的款支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年畜牧水产技术推广中心本级运行经费当年一般公共预算拨款51.9万元，比2019年预算减少21.44万元，下降29.23%。原因是机构改革人员公用经费减少。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为13.00万元，其中，公务接待费13.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要原因：一是机构改革，单位职能减少，二是照章办事，节约开支。

3、一般性支出情况

2020年一般性支出71.90万元，较2019年减少21.44万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。其中：本中心会议费预算4.00万元，拟召开临湘市畜牧、水产等工作推进会和临湘市畜牧水产技术推广中心日常工作等会议，人数约500人次，主要包含传达上级会议精神、本市畜牧水产工作推进、中心日常工作布置等内容；培训费预算 1.66万元，拟开展全市畜牧水产养殖技术培训、全市动物疫病防控知识培训等，人数约200人次，主要内容为全市从事畜牧水产养殖技术、动物疫病防控等人员进行业务培训等。

4、政府采购安排情况说明

（1）2020年本单位政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。同2019年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为190.00万元，其中临湘市病死畜禽无害化处理项目配套资金190.00万元、与2019年持平。主要原因是厉行节约。

2020年部门整体支出绩效目标887.71万元，其中：基本支出667.71万元，项目支出220.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位资产总计734.48万元，其中流动资产239.55万元，非流动资产494.93万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格