临湘市畜牧水产局（本级）2017年预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
临湘市畜牧水产局是临湘市人民政府直属参公管理事业单位，主管全市畜牧业、渔业。负责研究拟定全市畜牧业和渔业发展战略，制定中长期发展规划、年度指导性计划，提出全市畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责地方畜禽水产品种资源保护、开发利用；负责畜禽水产品质量安全监管，负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船港安全监督管理；按照有关法律规定，负责全市兽医行政、兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫，组织实施动物疫病的控制与扑灭；组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核。畜牧水产局2017年现有人员155人，其中在职全额81人，退休74人。
2、机构设置
临湘市畜牧水产局内设办公室、畜牧工作站、水产工作站、动物卫生监督所、动物疫病预防中心、渔政管理站、畜禽水产品质量检测中心、生猪定点屠宰办等站所。
二、部门预算单位构成
畜牧水产局此预算说明只有本级，不包括二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2017年此预算包括本级预算。收入既包括一般公共财政拨款、纳入公共预算管理的非税收入拨款，又包括事业单位其他收入。支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括项目实施的专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数678.20万元，其中，一般公共预算拨款674.20万元，其他收入4万元。收入较去年减少120.70万元，主要是乡镇动物防疫员编制整体划入乡镇，其预算由各乡镇上报。
（二）支出预算，2017年年初预算数678.20万元，其中，一般公共服务678.20万元，支出较去年减少120.70万元，主要是乡镇动物防疫员编制整体划入了乡镇，减少了乡镇动物防疫员的工资福利等支出
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入678.20万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数653.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括征收经费成本、黄盖湖渔政执法经费、内湖畜禽养殖场退养工作经费等。其中：征收经费成本支出2万元，主要用于非税收入征缴等各方面的开支；黄盖湖渔政执法经费支出3万元，主要用于黄盖湖渔业资源养护等各方面开支；内湖畜禽养殖场退养工作经费20万元。主要用于生猪养殖规模场退等各方面开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款36.20万元，比2016年预算减少3.60万元，下降9.94%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为13.50万元，其中，公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少6.70 万元，主要是我局公务用车被取消。
3、政府采购情况
2017年畜牧水产局（本级）政府采购预算总额0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年5月12日
