目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市畜牧水产局是临湘市人民政府直属参公管理事业单位，主管全市畜牧业、渔业。负责研究拟定全市畜牧业和渔业发展战略，制定中长期发展规划、年度指导性计划，提出全市畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责地方畜禽水产品种资源保护、开发利用；负责畜禽水产品质量安全监管，负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船港安全监督管理；按照有关法律规定，负责全市兽医行政、兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫，组织实施动物疫病的控制与扑灭；组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核。畜牧水产局2018年现有人员127人，其中在职全额78人，退休49人。
2、单位机构设置
临湘市畜牧水产局内设办公室、畜牧工作站、水产工作站、动物卫生监督所、动物疫病预防中心、渔政管理站、畜禽水产品质量检测中心、生猪定点屠宰办等站所。
二、部门预算单位构成
（1）畜牧水产局本编报说明只有本级，不含其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有畜牧水产局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数967.20万元，其中，一般公共预算拨款945.20万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款2.00万元，其他收入20.00万元。收入较去年增加194.74万元，主要是基本工资普调及增加临湘市病死畜禽无害化处理项目配套资金预算。
（二）支出预算，2019年年初预算数967.20万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障与就业支出95.86万元，农林水支出832.99万元，住房保障支出38.35万元。支出较去年增加了194.74万元，主要是因为机构调整及新增本市病死畜禽无害化处理中心运营经费预算等。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入；纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入。支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障与就业支出，住房保障支出和其他专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 947.2万元，其中：社会保障和就业支出 95.86万元，占10.12 %；农林水支出 812.99万元，占85.83%；住房保障支出 38.35万元，占4.05 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为727.20万元，比上年增加39.74万元，增加5.78%，原因是机构改革人员变化等。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为220.00万元，比上年增加155万元，增加238.46%。主要是因为根据国家政策和上级部门要求，新增了临湘市病死畜禽无害化处理中心项目县级配套资金190万元，减少了其他农业专项支出35万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括重大动物防疫检疫工作经费、病死畜禽无害化处理项目配套资金及国有渔牧场补助等。其中：用于市无害化处理中心相关补贴及费用190.00万元；重大动物防疫检疫工作经费7.00万元，用于动物防疫及检疫工作开支；国有渔牧场补助23.00万元，用于国有渔牧场综合改革补助。支出较去年增加了155 万元，
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的款支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年畜牧水产局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款73.34万元，比2018年预算增加37.54万元，增加了104.86%。主要是机构改革人员及机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为13.50万元，其中，公务接待费13.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要原因是厉行节约。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算6.50万元，拟召开临湘市畜牧、水产等工作推进会和临湘市畜牧水产技术推广中心日常工作等会议，人数约500人次，主要包含传达上级会议精神、本市畜牧水产工作推进、中心日常工作布置等内容；培训费预算 4万元，拟开展全市畜牧水产养殖技术培训、全市动物疫病防控知识培训等，人数约200人次。主要内容为全市从事畜牧水产养殖技术及动物疫病防控等人员进行专项业务培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2018年增加7万元，主要是加强动物疫病防控，增加了非洲猪瘟防控消毒物品等7万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表32）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为190.00万元，其中：临湘市病死畜禽无害化处理项目配套资金190.00万元、比2018年增加190.00万元。增加原因是：据[2018]第41次市长办公会议纪要，市财政要将县级无害化处理补贴地方财政配套每年40万元及6个乡镇收集点每年运营费用150万元，共计190万元纳入年度财政预算。
2019年部门整体支出绩效情况：：基本支出747.20万元，项目支出220万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金。详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表（表29、30、31）
5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计1018.30万元，其中流动资产215.78万元，非流动资产802.52万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
