2024年度
临湘市团湾水资源保护中心部门决算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
临湘市团湾水资源保护中心概况
一、部门职责
（一）临湘市团湾水资源保护中心主要职能，为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程日常维护；水利工程机械设备运行管理，负责防汛抗旱农业灌溉等工作。
二、部门预算单位构成
临湘市团湾水资源保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市团湾水资源保护中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临 湘市团湾水资源保护中心，现有干部职工14人，其中：在职14人（全额11人、自筹3人）。内设机构有：办公室、财务室、人事科及工会。
（二）决算单位构成。
临湘市团湾水资源保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市团湾水资源保护中心本级
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计472.04万元。与上年相比，增加88.38万元，增长18.72%，主要是原因上年其他收入资金没有计入决算。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计472.04万元，其中：财政拨款收入125.44万元，占26.57%；其他收入316.6万元，占67.07%。政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.63%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计472.04万元，其中：基本支出472.04万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计125.44万元，与上年相比，减少30.11万元,降低24%，主要是因为人员异动减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出125.44万元，占本年支出合计的26.57%，与上年相比，财政拨款支出减少30.11万元，降低24%，主要是因为人员异动减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出128.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.72万元，占13.79%。住房保障（类）支出4.91万元，占3.83%；农林水（类）行政运行支出88.34万元，占68.77%；卫生健康（类）支出2.27万元，占1.77%；其他社会保障和就业支出0.2万元，占0.15%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出3万元，占2.34%；其他水利行业业务管理支出12万元，占9.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为113.44万元，支出决算数为128.44万元，完成年初预算的113.22%。
年初预算为113.44万元，支出决算为128.44万元，完成年初预算的113.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调上涨。
（一）基本支出：2024年基本支出预算113.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费125.44万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2023年减少30.11万元，减少24%，主要是人员经费调整；公用经费与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.44万元，其中：
人员经费125.44万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助。公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入12万元；年初结转和结余12万元；支出12万元，其中基本支出12万元，项目支出12万元；年末结转和结余0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
附件3：临湘市团湾水资源保护中心2024支出绩效评价评分表（整体+项目）.xls
见附件
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
