临湘市团湾水资源保护中心2022年度
部门决算
目录
第一部分临湘市团湾水资源保护中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市团湾水资源保护中心单位概况
一、 部门职责
（一）已建水利工程正常运行提供管理；
（二）已建水利工程日常维护水利工程机械设备运行管理；
（三）负责防汛抗旱农业灌溉等工作：
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市团湾水资源保护中心内设机构包括：办公室、财务室、人事科、工会。
（二）决算单位构成。临湘市团湾水资源保护中心只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2022年部门决算编制范围的只有团湾水资源保护中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计133.15万元。与上年相比，增加14.05万元，增长11.8%，主要是因为人员结构调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计133.15万元，其中：财政拨款收入133.15万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计133.15万元，全部为基本支出133.15万元。占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计133.15万元，与上年相比，增加14.05万元,增加11.8%，主要是因为人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出133.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.05万元，增长11.8%主要是因为人员工资调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出133.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.24万元，占8.44%；住房保障（类）支出8.43万元，占6.33%；农林水（类）支出113.48万元，占85.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为110.16万元，支出决算数为133.15万元，完成年初预算的120.87%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.34万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的68.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为90.49万元，支出决算为113.48万元，完成年初预算的125.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%。严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出133.15万元，其中：
人员经费121.25万元，占基本支出的91.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。
公用经费11.9万元，占基本支出的8.94%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、专用材料费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市团湾水资源保护中心性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；
单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、保障了临长供水、忠防、桃矿、云湖等乡镇街道的源水供应，日常工作中保障了供水管道的排查维修不出问题。
切实履行防汛主体责任，织牢“人防、物防、技防”保障网，全天候值班值守、全时段监测预警、全过程督查督导，扎实做好防旱抗旱工作。 水政执法从严从紧，持续高压打击河道非法采砂，非法倒填事件，查处水事违法行为12起。
2、强化内部管理。大力推进信息化建设。开展文明创建。认真做好资料收集、氛围营造等省级文明创建工作，圆满完成任务。
（二）存在的问题及原因分析
一是由于我单位对多个乡镇进行供水，管道拉伸较长，压力较大，容易导致水管爆裂，导致维修经费太大，单位属于公益性事业单位，没有其他收入，维修资金没有任何来源。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
