2021年度临湘市团湾水资源保护中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市团湾水资源保护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市团湾水资源保护中心
单位概况
一、部门职责
（一）已建水利工程正常运行提供管理；
（二）已建水利工程日常维护水利工程机械设备运行管理；
（三）负责防汛抗旱农业灌溉等工作：
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市团湾水资源保护中心内设机构包括：办公室、财务室、人事科、工会。
（二）决算单位构成。临湘市团湾水资源保护中心只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有团湾水资源保护中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计119.10万元。与上年相比，增加5.14万元，增长4.51%，主要是因为人员结构调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计119.10万元，全部为财政拨款收入119.10万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计119.10万元，全部为基本支出119.10万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计119.10万元，与上年相比，增加5.14万元，增长4.51%，主要是因为人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出119.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加10.20万元，增长9.37%，主要是因为人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出119.10万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出99.68万元，占83.69%；社会保障就业（类）支出11.10万元，占9.32%；住房保障（类）支出8.32万元，占6.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为108.89万元，支出决算数为119.10万元，完成年初预算的109.38%，其中：
1．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为89.48万元，支出决算为99.68万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出119.10万元，其中：人员经费108.96万元，占基本支出的91.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.14万元，占基本支出的8.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加5.14万元，原因是人员结构调整；公用经费比上年持平。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.5万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛工作检查、督查和工作交流的接待支出，与上年相比减少0.8万元，减少34.78%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组40个、来宾381人次，主要是防汛工作检查督查和工作交流发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市团湾水资源保护中心更新公务用车0辆；
公务用车运行维护费0万元；
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市团湾水资源保护中心单位性质为财政补助事业单位，非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
