目 录
第一部分临湘市团湾水资源保护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市团湾水资源保护中心概况
一、部门职责
临湘市团湾水资源保护中心是一家负责为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理；负责防汛抗旱、农业灌溉等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
单位内设3个机构：办公室、财务室、工程办公室。
（二）决算单位构成。
1、临湘市团湾水资源保护中心部门决算公开单位构成包括：湘市团湾水资源保护中心本级决算。
第二部分 临湘市团湾水资源保护中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市团湾水资源保护中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计114.07万元，与2018年相比，收、支总计增加32.59万元，增长40%。主要原因是人员工资支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计114.07万元，其中：财政拨款收入114.07万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；；经营收入0万元，占0%；；附属单位收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计114.07万元，其中：基本支出114.07万元，占100%。项目支出0万元，占0%上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%：对附属单位财政补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计114.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加32.59万元，增长40%。主要原因是人员工资支出增加。.
五、一般公共算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出114.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加33万元，增长40%,主要原因是人员工资支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出114.07万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出89.94万元，占78.85%；社会保障和就业（类）支出8.98万元，占7.87%；住房保障（类）支出15.15万元，占13.28%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为108.46，支出决算为114.07万元，完成年初预算的105%。其中：
社会保障就业支出(类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元。成年初预算的 100%支出数与预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的 100%支出数与预算数一致。
农业水利支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为84.33万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算的主要原因：人员工资费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出114.07万元，其中:人员经费103.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.15万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.56万元,完成预算的85.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0为万元完成年初预算的 100%；
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.56万元,完成预算的85.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.06万元，减少2.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.56万元,完成预算的85.33%，其中：
1、因公出国（境）费支出决算，全年安排因出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.56万元，全年共接待国内内公务接待批次50个接待人次800人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初结转和结余0万元；支出0万元；其中基本支出0万；项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位本年度无项目支出，
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无重点绩效评价
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市团湾水资源保护中心2019年机关运行经费支出0万元。原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支办公费0.54万元,用于办公室购买办公用品;开支水费0.5万元,开支电费0.5万元,用于办公楼电费,水费.开支邮电费心0.3万元,用于宽帶费,座机费开支,维修(护)费工1.75万元;水库维修;开支劳务费0.15万元用于水库漂打捞.开支旅差费心0.24万元.用于出差.
（三）政府采购支出情况
临湘市团湾水资源保护中心2019年度采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截止2019年12月31日，本单位共有0辆车，其中：领导干部用车0辆，机关通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
