目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
(四)政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
临湘市团湾水库管理所主要职能是：
为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理；负责防汛抗旱、农业灌溉等工作。
2、单位机构设置
根据职责，团湾水库设3个内设机构：办公室，财务室，工程办公室。
二、部门预算单位构成
1、我单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有我单位本级。
2、团湾水库管理所年末人数15人，其中在职15人，（全额编12人，自筹编3人）
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空.
（一）收入预算，2019年年初预算数136.71万元，其中，一般公共预算拨款102.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入33.99万元，收较上年增加12.87万元，主要是用于人员工资上调。
（二）支出预算，1、基本支出：2019年年初预算数136.71万元，其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，社会保障和就业支出16.42万元，农林支出114.14万元，住房保障支出6.15万元,主要是用于人员工资上调。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障肯和就业支出、住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算102.72万元，其中：社会保障和就业支出 12.74万元，占12 %；农林水支出84.89 万元，占83%；住房保障支出 5.1万元，占5 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数86.72万元，比上年增加了12.9 万元,增长%11.97，主要是人员变化,工资调标. 基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初项目支出预算16万元，与上年比较增加10万元，其中：水库养护经费6万元，增长167%。主要原因是水库养护是新项目，水库常年使用，需要清理和维护。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府基金安排的支出.
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费0万元，比2018年预算增加0万元，上升0%，主要原因是2019年我单位的机关运行经费无一般公共预算拨款.
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况.
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数3.3万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要是因为严格执行中央八项规定，规范接待标准。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0万元，本单位今年无会议安排。本部门培训费预算0万元，本单位今年无培训安排。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,与上年持平，原因是厉行节约，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表32）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。比上年持于原因是厉行节约原则.
2019年部门整体支出绩效目标136.71万元，其中：基本支出120.71万元，项目支出16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、31）
6、国有资产占用情况说明及其增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计55.77万元，其中：流动资产41万元，非流动资产14.77万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
