2023年度
临湘市龙源水资源保护中心
部门决算
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市龙源水资源保护
中心概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；负责水库的防洪蓄水工作。
（二）及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统。
（三）负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市龙源水资源保护中心内设机构包括：办公室、财务室、党建办、调度室、人事股、水政股、经管室。
（二）决算单位构成。临湘市龙源水资源保护中心2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市龙源水资源保护中心单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2050万元。与上年相比，减少86.3万元，减少4%，主要是因为严控支出，励行节约以及人员结构调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2050万元，其中：财政拨款收入350万元，占17%；其他收入1700万元，占83%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2050万元，其中：基本支出2050万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计350万元，与上年相比，增加63.7万元,增长22%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出350万元，占本年支出合计的17%，与上年相比，财政拨款支出增加63.7万元，增长22%，主要是因为人员结构调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出350万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出350万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为220.20万元，支出决算数为350万元，完成年初预算的158.9%，其中：
1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为220.20万元，支出决算为350万元，完成年初预算的158.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时细分了项，决算时统一在行政运行（项）中支出，剔除细分项外，行政运行（项）与年初预算不同的主要原因是人员结构调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出350万元，其中：
人员经费350万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算 ，因公出国（境）费用与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无占“三公”经费财政拨款支出百分比（备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,因公出国（境）费支出决算0万元，备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，备注：由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比）
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位无政府性基金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市龙源水资源保护中心性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，我中心继续按照统筹兼顾，厉行节约，讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资奖金发放及对个人和家庭补助支出等，又围绕中心、服务大局的方针，顺利完成了预定绩效目标。
（三）存在的问题及原因分析
由于本单位人员众多，财政供养人数较少，单位负担较重，加之人员工资及五险一金支出增多，运行困难。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
