临湘市龙源水库管理所2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职责
龙源水库管理所始建于上世纪七十年代中期，是一个以农业灌溉为主，城镇居民生活供水为辅的公益性事业单位。
2、单位机构设置
下设有财务独立核算的龙源水库水电站、龙源水库工程公司，兴源供水公司，全所财政编制25人（其中退休91人），差额89人，自筹121人，共计326人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1889.70万元，其中，一般公共预算拨款240.47万元，较去年年初预算减少303.49万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数1889.70万元，其中，基本支出1889.70万元（工资福利支出1739.60万元，一般商品和服务支出150.1万元），支出较去年减少303.49万元，主要原因是退休职工的工资绩效全部纳入社保统筹发放。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入240.47万元，具体安排情况如下：基本支出：2018年年初预算数为1889.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年单位机关运行经费当前一般公共预算财政拨款17.6万元，比2017年预算减少2万元，下降12%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.8万元.00元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车及运行费2.2万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.3万元，主要是严控公务用车，严禁公款吃喝，厉行节约。
3、政府采购情况
2018年政府无采购计划预算。
4、国有资产占用情况
本单位年末共有车辆1辆，年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
5、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
本单位无重点项目
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年度没有重点项目
