临湘市铁山咀电排站2017年度部门预算 说 明
一、部门基本概况
1、职能职责
临湘市铁山咀电排站是黄盖湖区域防洪排涝的骨干水利工程，控制流域面积1128平方公里，保护耕地面积19.6万亩，属纯公益性事业单位。
2、机构设置
临湘市铁山咀电排站成立于1995年5月，现有干部职工59人，其中：在职51人（全额46人、自筹5人），退休8人。另外拥有公车1台。
二、部门预算单位构成
临湘市铁山咀电排站站只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2017年部门预算编制范围的只有铁山咀电排站本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2017年年初预算数335.6万元，其中：一般公共预算拨款301.2万元、其他收入34.4万元。收入较去年增加60.6万元，主要是社会保险单位部分划拨到了预算单位。
2、支出预算
2017年年初预算数335.6万元，均为一般公共服务。支出较去年增加60.6万元，主要是上缴了社会保险单位部分。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入281.2万元，具体安排情况如下： 1、基本支出：2017年年初预算数为261.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2017年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，主要用于机组检修及调试。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款32.1万元，比2016年增加25.3万元，上升372%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为4.7万元，其中：公务接待费3.2万元、公务用车购置及运行维护费1.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算125万元，政府采购服务预算5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年5月11日