2021年度临湘市铁山咀电排站部门决算
目 录
第一部分 临湘市铁山咀电排站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市铁山咀电排站概况
一、 部门职责
（一）负责黄盖湖区域防洪排涝。
（二）组织对所属机电设备进行维护及保养。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市铁山咀电排站内设机构包括：办公室、财务室、人事科、工会。
（二）决算单位构成。临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他二级机构，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有临湘市铁山咀电排站本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1031.87万元。与上年相比，增加293.70万元，增长39.79%，主要是因为维修养护项目经费和办公楼及公租房建设资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计930.78万元，其中：财政拨款收入494.68万元，占53.15%；其他收入436.10万元，占46.85%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1031.87万元，其中：基本支出463.18万元，占44.89%；项目支出568.69万元，占55.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计494.68万元，与上年相比，增加134.12万元，增长37.20%，主要是因为维修养护项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出494.68万元，占本年支出合计的47.94%，与上年相比，财政拨款支出增加134.12万元，增长37.20%，主要是因为维修养护项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出494.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.04万元，占8.09%；农林水（类）支出435.24万元，占87.99%；住房保障（类）支出19.40万元，占3.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为333.13万元，支出决算数为494.68万元，完成年初预算的148.49%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.21万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为273.69万元，支出决算为296.04万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于年初预算的主要原因是年终绩效奖金增加。
4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算的主要原因是追加了防汛经费。
5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115.20万元，决算数大于年初预算的主要原因是追加了维修经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出355.48万元，其中：人员经费355.48万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加11.94万元，原因是年终绩效奖金增加；公用经费比上年减少3.03万元，原因是公务接待费减少1.55万元，公车运行及维护费减少1.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少1.55万元，原因是本年度公务接待费在其他资金中列支。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，比上年减少1.48万元，原因是本年度无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市铁山咀电排站更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出56.90万元，比上年增加28万元，增长96.89%，主要原因是维修（护）费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费1.35万元，用于开展人事培训，人数41人，内容为水利行业相关知识；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额102.33万元，其中：政府采购货物支出46.98万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出55.35万元。授予中小企业合同金额102.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.33万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；，单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分94分，评价等次为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未委托第三方机构开展的重点项目绩效评价，另外，组织相关人员对2021年度项目支出进行了绩效自评，自评得分92分，评价等次为：“优”。（项目支出绩效自评报告见附件3）
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效自评报告
