目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市铁山咀电排站是黄盖湖区域防洪排涝的骨干水利工程，控制流域面积1538平方公里，保护耕地面积19.6万亩，属纯公益性事业单位。 （二）机构设置
临湘市铁山咀电排站成立于1995年5月，现有干部职工54人，其中：在职44人（全额42人、差额0人、自筹 2人），退休10人（全额8人、差额0人、自筹2人）。内设机构有：办公室、财务室、人事科及工会。
二、部门预算单位构成
临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算402.13万元，其中:一般公共预算拨款333.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入0万元、事业单位经营服务收入69万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入较去年增加9.73万元，主要原因是工资标准调整。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算402.13万元，其中:一般公共服务0万元、公共安全0万元、教育0万元、科学技术0万元、社会保障和就业42.23万元、农林水329.4万元、住房保障30.5万元。支出较去年增加9.73万元，主要原因是工资标准调整。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算333.13万元，比2020年减少4.29万元，主要是人员减少。其中：社会保障和就业支出40.03万元，占12%；农林水支出273.7万元，占82.2%；住房保障支出19.4万元，占5.8%。具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为39.21万元，比2020年减少0.02万元，降低0.05%。主要是人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）2021年预算数为0.83万元，比2020年增加0.32万元，增长62.7%。主要是标准上调。
3、农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）2021年预算数为273.7万元，比2020年减少4.17万元，降低1.5%。主要是人员减少。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为19.4万元，比2020年减少0.41万元，降低2%。主要是人员减少。
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数333.13万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费333.13万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费0万元，用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位机关运行经费0万元，与2020年持平。
（二）“三公”经费预算
2021年本单位“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、因公出国（境）费0万元。较2020年减少3.2万元，下降100%，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
2021年本单位会议费预算1.3万元，拟召开12次会议，人数480人次，内容为党性教育及工作安排；培训费预算1.5万元，拟开展8次培训，人数320人次，内容为安全生产及操作技能培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关经费预算。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。
部门整体支出绩效目标：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为402.13万元，其中：基本支出401.65万元、项目支出0.48万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
