忠防水库2017年部门预算公开
一、部门基本概况
1、职能职责
临忠防水库管理所主要职能是：
对水库和渠道进行管理和维护，为已建水利工程正常运行提供管理保障。
负责灌区农业供水。
协调处理周边有关矛盾
2、单位机构设置
根据职责，忠防水库设3个内设机构：办公室，财务室，水政监察室。
二、部门预算单位构成
1、我单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2017年部门决算编制范围的只有我单位本级。
2、忠防水库年末人数40人，其中在职28人，退休12人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数212.4万元，其中，一般公共预算拨款149.1万元，其他收入63.3万元。收入较去年增加了34万元，主要是用于人员工资上调。
（二）支出预算，2017年年初预算数212.4万元，其中工资福利支出183.1万元，占86%，商品和服务支出8.3万元，占4%，对个人和家庭的补助支出21万元，占10%。支出较去年增加34万元，主要是用于人员工资上调。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入149.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数63.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年没有安排项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款144万元，比2016年预算增加21.9万元，上升15 %.
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数3.4万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车运行费1.6万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.7万元，主要是因为严格执行 中央八项规定，规范接待标准。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
