临湘市忠防水资源保护中心2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.对水库和渠道进行管理和维护，为已建水利工程正常运行提供管理保障。
2.负责灌区农业供水
3.协调处理周边有关矛盾
（二）机构设置
临湘市忠防水资源保护中心现有干部职工35人，在职21人（全额15人，差额5人，自筹1人），退休14人。根据职责，忠防水资源保护中心设4个内设机构：办公室，财务室，水政监察室，河长办。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）临湘市忠防水资源保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有忠防水资源保护中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算216.12万元，其中，一般公共预算拨款169.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入46.74万元。收入预算较上年增加21.71万元，主要是财政拨款增加了公用经费。
（二）支出预算，2025年支出预算216.12万元，其中，一般公共服务支出216.12万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，农林水支出164.38万元，社会保障和就业支出25.03万元，卫生健康支出10.68万元，住房保障支出16.03万元。支出预算较上年增加21.71万元，主要是财政拨款增加了公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出169.37万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025 年预算数为0 万元，比 2024年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为0万元，比 2024 年增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项） 2025 年预算数为0万元，比 2024年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025 年预算数为0万元，比 2024年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为0万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机 构（项）2025 年预算数为0万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2025年预算数为0万元，比 2024年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
8. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支 出（项）2025年预算数为0万元，比 2024 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文 化创作与保护（项）2025 年预算数为0万元，比 2024 年增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为0 万元，比 2024年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）2025 年预算数为0 万元，比 2024年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为17.97万元，比 2024 年增加1.66万元，增长10%。主要是人员异动。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为8.44 万元，比 2024 年增加0.06万元，增长0.7%。主要是人员异动。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为12.66 万元，比 2024年增加5.83万元，增长85%。主要是财政拨款经费增加。
（一）基本支出：2025年基本支出预算169.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费152.57万元，公用经费16.8万元。人员经费预算比 2024年增加12.07 万元，增长8.6%，主要是人员异动；公用经费预算比 2024年增加16.8 万元，增长100%。主要是上年度财政没有公用经费拨款。
（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：XX支出0万元，主要用于XX、XX等方面；XX支出0万元，主要用于XX、XX等方面；……。与2024年比较，整体增加（减少）0万元，主要是厉行节约。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费16.8万元，比上年预算减少增加16.8万元，上升100%，主要是上年度没有运行经费拨款。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少（增加）0万元，主要是厉行节约（不论增加还是减少都要说明原因）。或者是：2025年“三公”经费预算与上年基本持平（或某项增加减少说明情况，某项与上年持平）。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出216.12万元，其中，基本支出216.12万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：……项目0万元；……项目0万元；……项目0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为XX ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为XX ; 拟举办XX等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆（有的类型就写，没有的无需列举）；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆（有的类型就写，没有的无需列举）；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
