目录
第一部分 临湘市忠防水资源保护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市忠防水资源保护中心单位概况
一、 部门职责
（一）对已建水利工程正常运行提供管理保障，负责完成上级下达的蓄水任务；负责水库枢纽设施的管理和日常维护；负责水库的安全运行管理工作；负责水库的防洪蓄水工作；负责水库及灌区内水政管理工作；负责管理好灌区内水利已建工程设施；负责灌区渠道农田灌溉工作及长河的生态调蓄用水；负责库区水源地的管护。
（二）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务室、水政监察室。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市忠防水资源保护中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计351.06万元。与上年相比，减少113.48万元，减少24.42%，主要是因为本年没有了水库除险加固设计费和小型水库标准化建设资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计351.06万元，其中：财政拨款收入224.85万元，占64.05%；其他收入126.21万元，占35.95%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计351.06万元，全部为基本支出351.06万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计224.85万元，与上年相比，增加51.05万元,增加29.37%，主要是因为决算对该类款项进行了细分调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出224.85万元，占本年支出合计的64.05%，与上年相比，财政拨款支出增加51.05万元，增加29.37%，主要是因为决算对该类款项进行了细分调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出224.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.80万元，占6.58%；社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出2.13，占0.95。住房保障（类）支出17.19万元，占7.65%；农林水（类）行政运行支出182.07万元，占80.97%。卫生健康（类）支出8.66万元，占3.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为148.27万元，支出决算数为224.85万元，完成年初预算的151.65%，其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.26万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：自筹与差额编制人员职业年金缴费统计在内。
3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为143.64万元，支出决算为182.07万元，完成年初预算的126.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.2万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的238.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因我单位有5名差额人员和1名自筹人员及人员结构调整。
5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为7.11元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的121.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：征缴基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出224.85万元，其中：
人员经费224.85万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数
与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市忠防水资源保护中心性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年以来，我中心按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，群众满意度高。规范了各项资金运行，提高了资金使用效益。
（二）部门整体支出绩效情况
1、对忠防灌渠全线进行了清基扫障，保障了8个乡村的农田灌溉以及城市长安河的生态应急供水，2023年全年干旱，我单位调度蓄水有力的保障了桃矿供水公司的用水以及长安河应急生活用水。切实履行防汛主体责任，织牢“人防、物防、技防”保障网，全天候值班值守、全时段监测预警、全过程督查督导，扎实做好防旱抗旱工作。水政执法从严从紧，持续高压打击河道非法采砂，非法倒填事件，查处水事违法行为6起。
2、强化内部管理。大力推进信息化建设。开展文明创建。认真做好资料收集、氛围营造等省级文明创建工作，圆满完成任务。
（三）存在的问题及原因分析
一是我单位有36公里土渠道自1964年修建以来，因单位无资金来源从未进行过大型维修改造，给防汛抗旱带来了严重安全隐患。
二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分
附 件
