一、部门基本概况
（一）、单位职能职责
临湘市忠防水库管理所主要职能是：
1.对水库和渠道进行管理和维护，为已建水利工程正常运行提供管理保障。
2.负责灌区农业供水
3.协调处理周边有关矛盾
（二）单位机构设置
临湘市忠防水库现有干部职工40人，在职27人（全额21人，差额6人），退休13人。根据职责，忠防水库设3个内设机构：办公室，财务室，水政监察室。
二、部门预算单位构成
临湘市忠防水库只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有忠防水库本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数205万元，其中，一般公共预算拨款155万元，其他收入49.8万元。收入较去年减少了7.4万元，主要是2017年8月到龄退休一名。
（二）支出预算，2018年年初预算数205万元，其中工资福利支出187万元，占91%，商品和服务支出18万元，占8.8%，对个人和家庭的补助支出0.4万元，占0.2%。支出较去年增加，主要是人员工资上调。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入155万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数155万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年没有安排项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款155万元，比2017年预算增加11万元，上升7 %.
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数3.7万元，其中，公务接待费1.9万元，主要是水库三年行动方案验收及特大防汛；公务用车运行费1.8万元，主要是防汛期渠道损坏严重及公车老龄化导致油料和维护费增加。因此2018年“三公”经费预算较2017年增加了0.3万元。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
