临湘市水利局部门2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作，指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
临湘市水利局共11个内设机构，内设办公室、财务股、人事股、防汛抗旱办、水利抗旱服务队、水政监察大队、水土保持、水政水资源管理站、水利工程管理站、水利质量监督管理站、农村安全饮水检测中心。现有干部职工54人，其中：在职54人（全额54人、差额0人、自筹0人），退休68人（全额68人、差额0人、自筹0人）。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市水利局只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算782.77万元，其中，一般公共预算拨款782.77万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加114.51万元，主要是在职人数增加导致经费增加。
（二）支出预算，2025年支出预算782.77万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出15.35万元，社会保障和就业支出70.29万元，卫生健康支出31.56万元，农林水支出618.23万元，住房保障支出47.34万元等。支出预算较上年增加114.51万元，主要是在职人数增加导致经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出782.77万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为63.12 万元，比 2024年增加0.24万元，增加0.3%。主要是人员经费变动增加。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.86万元，比 2024年减少0.02万元，降低0.05%。主要是人员经费变动减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025年预算数为31.56 万元，比 2024年增加0.12万元，增加0.03%。主要是人员经费变动增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为47.34万元，比 2024年增加0.18万元，增加0.03%。主要是人员经费变动增加。
5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为597.23万元，比 2024年增加111.34万元，增加22%。主要是人员经费变动增加。
6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15万元，比 2024年减少6万元，减少28%。主要是厉行节约。
7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为3万元，比 2024年减少3万元，减少50%。主要是厉行节约。
8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为1万元，比 2024年减少1万元，减少50%。主要是厉行节约。
9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算数为2万元，比 2024年减少6万元，减少75%。主要是厉行节约。
10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025 年预算数为15.35万元，比 2024年增加15.35 万元，增长100%。主要是人员经费变动增加。
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2025年预算数为3.31 万元，比 2024年增加3.31万元，增长100%。主要是人员经费变动增加。
（一）基本支出：2025年基本支出预算693.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费630.67万元，公用经费63.1万元。人员经费预算比 2024年增加63.01 万元，增长11%，主要是主要是人员经费变动增加；公用经费预算比 2024年减少0.5万元，增长0.07%。主要是人员经费变动减少。
（二）项目支出：2025年项目支出预算89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出68万元，主要用于人员奖励专项经费等方面； 一般行政管理事务支出15万元，主要用于长江执法船运营经费；水利工程建设支出3万元，主要用于河湖长制工作经费；防汛支出1万元，主要用于山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）；农村供水支出2万元，主要用于农村饮水安全水质检测中心水质检测工作。与2024年比较，整体增加52万元，主要是人员奖励专项经费和长江执法船运营经费的增加。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费63.1万元，比上年预算减少0.5万元，下降0.07%，主要是经费调整减少。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出782.77万元，其中，基本支出693.77万元，项目支出89万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出89万元，其中：行政运行支出68万元；一般行政管理事务支出15万元；水利工程建设支出3万元；防汛支出1万元；农村供水支出2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算1万元，拟召开12次会议, 人数180人,内容为防汛抗旱、水法宣传、河湖长制工作会议及党史教育会议等；培训费预算1万元，拟开展20次培训，人数200人，内容为水利工程技术培训，安全生产培训及其他培训
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
