2024年临湘市水利局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作，指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
临湘市水利局共11个内设机构，内设办公室、财务股、人事股、防汛抗旱办、水利抗旱服务队、水政监察大队、水土保持、水政水资源管理站、水利工程管理站、水利质量监督管理站、农村安全饮水检测中心。现有干部职工54人，其中：在职54人（全额54人、差额0人、自筹0人），退休66人（全额66人、差额0人、自筹0人）。
二、部门预算单位构成
临湘市水利局只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算668.26万元，其中，一般公共预算拨款638.26万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入30万元。收入预算较上年减少141.43万元，主要是在职人数减少导致人员经费减少。
（二）支出预算，2024年支出预算668.26万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出66.76万元，医疗卫生与计划生育支出31.44万元，农林水支出522.89万元，住房保障支出47.16万元等。支出预算较上年减少141.43万元，主要是人员调整减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出668.26万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为62.88 万元，比 2023年减少13.89万元，降低18%。主要是人员经费变动减少。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为3.88万元，比 2023年减少0.79万元，降低16%。主要是人员经费变动减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024年预算数为31.44 万元，比 2023年减少6.97万元，降低18%。主要是人员经费变动减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为47.16万元，比 2023年减少10.46万元，减少18%。主要是人员经费变动减少。
5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为485.89万元，比 2023年减少108.33万元，减少18%。主要是厉行节约。
6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为21万元，比 2023年减少1万元，减少4%。主要是厉行节约。
7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为6万元，与2023年持平。
8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为2万元，与2023年持平。
9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为8万元，与2023年持平。
（一）基本支出：2024年基本支出预算631.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费567.66万元，公用经费63.60万元。人员经费预算比 2023年减少 129.63万元，降低18%，主要是人员薪资变动减少；公用经费预算比 2023年减少10.8万元，降低14%。主要是人员经费调整减少。
（二）项目支出：2024年项目支出预算37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出21万元，主要用于长江执法船运营经费；水利工程建设支出6万元，主要用于河湖长制工作经费；防汛支出2万元，主要用于山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）；农村人畜饮水支出8万元，主要用于农村饮水安全水质检测中心水质检测工作。与2023年比较，一般行政管理事务支出减少 1 万元，降低4%，主要是厉行节约；水利工程建设支出与上年基本持平；防汛支出与上年基本持平；农村人畜饮水支出与上年基本持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关一般公共预算拨款63.60万元，比2023年减少10.8万元，降低14%，主要是人员经费调整减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出668.26万元，其中，基本支出631.26万元，项目支出37万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出37万元，其中：一般行政管理事务支出21万元；水利工程建设支出6万元；防汛支出2万元；农村人畜饮水支出8万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算1万元，拟召开12次会议, 人数180人,内容为防汛抗旱、水法宣传、河湖长制工作会议及党史教育会议等；培训费预算1万元，拟开展20次培训，人数200人，内容为水利工程技术培训，安全生产培训及其他培训 ;
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
