临湘市水利局（本级）2022年部门预算说明
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编写江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防御期间重要水利工程调度工作。指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
临湘市水利局共11个内设机构，内设办公室、财务股、人事股、防汛抗旱办、水利抗旱服务队、水政监察大队、水土保持、水政水资源管理站、水利工程管理站、水利质量监督管理站、农村安全饮水检测中心。
二、部门预算单位构成
本预算为临湘市水利局本级预算，不包含其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市水利局本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算770.95万元，其中，一般公共预算拨款770.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较去年减少12.23万元，主要是在职预算人数减少2人，减少人员经费预算拨款。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算770.95万元，其中，社会保障和就业支出71.47万元，农林水支出645.88万元，住房保障支出53.60万元等。支出预算较去年减少12.23万元，主要是在职预算人数减少2人，减少人员经费预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出770.95万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为71.47万元，比 2021 年减少1.07万元，降低1.48%。主要是在职人数减少。
2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022 年预算数为598.88万元，比 2021年减少9.96 万元，降低1.64%。主要是在职人数减少导致人员经费减少。
3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为27万元，与2021年持平。
4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022 年预算数为8万元，与2021年持平。
5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为2万元，与2021年持平。
6. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022 年预算数为10万元，与2021年持平。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为53.60 万元，比 2021 年减少0.81万元，降低1.49%。主要是在职人数减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算为0万元，比2021年减少0.39万元，降低100%，主要原因是一名自筹编制人员离职。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算723.95万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费651.25万元，公用经费72.70万元，人员经费预算比2021年增加13.73 万元，增长2.15%，主要原因一是公务员车补预算口径不一致（2021年公车补贴记入公用经费预算，2022年记入人员经费预算），导致人员经费增加，二是人员减少抵减掉一部分；公用经费预算比 2021年减少25.96 万元，降低26.31%，主要是人员减少及公务员车补预算口径不一致（2021年公车补贴记入公用经费预算，2022年记入人员经费预算）。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：长江执法船运营经费项目支出27万元，主要用于长江执法船运营经费；河湖长制工作经费项目支出8万元，主要用于河湖长制工作经费；山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）费项目支出2万元，主要用于山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）；农村饮水安全检测中心水质检测工作经费项目支出10万元，主要用于农村饮水安全水质检测中心水质检测工作。所有项目支出预算与2021年相比均持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款72.70万元，比2021年减少25.96万元，下降26.31%，主要是人员减少及公务员车补预算口径不一致（2021年公车补贴记入公用经费预算，2022年记入人员经费预算）。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的公务接待费预算较2021年减少2万元，主要是厉行节约压缩开支，其他“三公”经费预算与去年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出770.95万元，其中，基本支出723.95万元，项目支出47万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出47万元，其中：长江执法船运营经费项目27万元，河湖长制工作经费项目8万元，山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）费项目2万元，农村饮水安全检测中心水质检测工作经费项目10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.9万元，拟召开12次会议，人数180人，内容为防汛抗旱、水法宣传、河湖长制工作会议及党史教育会议等；培训费预算2万元，拟开展20次培训，人数200人，内容为水利工程技术培训，安全生产培训及其他培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
