水利局2016年度部门决算公开
一、 单位概况
1、单位职能职责：负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作，指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调。水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、单位机构设置：水利局机关、防汛抗旱办、水政监察大队、水土保持局、水政水资源、水利工程管理站、水利工程质量管理站、农村安全饮水水资检测中心、设计院、抗旱服务队等十个机构，现有人数70人（全额拨款）。
二、 水利局2016年度部门决算情况说明
1、水利局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入决算数10066.05万元，比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元，减少26.50%。
2016年支出决算数10066.05万元，比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元，减少26.50%。
2、水利局2016年度收入决算情况说明
总收入10066.05万元。其中包括：1、其他一般公共服务支出3.8万元占总收入的0.04%，2、可再生能源30万元占总收入的0.3%，3、其他农业支出3万元占总收入的0.03%，4、行政运行782.15万元占总收入的7.77%，5、水利工程建设3981.6万元占总收入的39.55%，6、水利工程运行与维护247万元占总收入的2.45%，7、水利前期工作经费77万元占总收入的0.76%，8、水土保持110万元占总收入的1.09%，9、防汛2284万元占总收入的22.69%，10、农田水利2062.5万元占总收入的20.49%，11、水资源费安排的支出2万元占总收入的0.02%。12、砂石资源费支出20万元占总收入的0.2%，13、其他水利支出365万元占总收入的3.64%，14、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出98万元占总收入的0.97%。
三、水利局2016年度支出决算情况说明
总支出10066.05万元。其中包括：1、其他一般公共服务支出3.8万元占总收入的0.04%，2、可再生能源30万元占总收入的0.3%，3、其他农业支出3万元占总收入的0.03%，4、行政运行782.15万元占总收入的7.77%，5、水利工程建设3981.6万元占总收入的39.55%，6、水利工程运行与维护247万元占总收入的2.45%，7、水利前期工作经费77万元占总收入的0.76%，8、水土保持110万元占总收入的1.09%，9、防汛2284万元占总收入的22.69%，10、农田水利2062.5万元占总收入的20.49%，11、水资源费安排的支出2万元占总收入的0.02%。12、砂石资源费支出20万元占总收入的0.2%，13、其他水利支出365万元占总收入的3.64%，14、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出98万元占总收入的0.97%。
四、水利局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入决算数10066.05万元，比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元，减少26.50%。
2016年支出决算数10066.05万元，比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元，减少26.50%。
五、水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年支出决算数10066.05万元，比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元，减少26.50%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
总支出10066.05万元。其中包括：1、其他一般公共服务支出3.8万元占总收入的0.04%，2、可再生能源30万元占总收入的0.3%，3、其他农业支出3万元占总收入的0.03%，4、行政运行782.15万元占总收入的7.77%，5、水利工程建设3981.6万元占总收入的39.55%，6、水利工程运行与维护247万元占总收入的2.45%，7、水利前期工作经费77万元占总收入的0.76%，8、水土保持110万元占总收入的1.09%，9、防汛2284万元占总收入的22.69%，10、农田水利2062.5万元占总收入的20.49%，11、水资源费安排的支出2万元占总收入的0.02%。12、砂石资源费支出20万元占总收入的0.2%，13、其他水利支出365万元占总收入的3.64%，14、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出98万元占总收入的0.97%。
六、水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
水利局2016年一般公共预算财政拨款782.15万元，比2015年决算数431.10万元增加351.05万元，增加81%。
七、水利局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费为17.63万元，其中，公务接待费15.23万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费17.63万元，其中因公出国（境）费支出及团组数及人数为零；公务用车购置支出及购置数为零、公车1辆运行费支出2.4万元；公务接待费支出15.23万元，接待批次1400次及16000人）。
八、水利局单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算收入支出为98万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出782.15万元，比2015 年增加351.05万元，增长81%。主要原因是：人员工资上调。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（用于防汛抢险）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效情况的说明。
……(本部门预算绩效管理开展情况等……)
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
