水利局2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
单位主要职责是负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作，指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、内设机构
根据以上主要职责，市水利局下设有龙源水库管理所、团湾水库管理所、忠防水库管理所、临湘市江堤管理委员会、铁山咀电排站、鸭栏电排管理站六个二级机构、十一个股室.
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数4603.70万元，其中：经费拨款2304.35万元；纳入预算管理的非税收入拨款200万元；其他收入2099.35万元。（二）支出预算，2018年年初预算数4603.70万元，其中：基本支出4505.70万元（工资福利支出4126.51万元、一般商品和服务支出369.60万元、对个人和家庭补助支出9.59万元）；项目支出98万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：2018年年初预算数为4505.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、项补助等。主要用防汛抗旱，河长制经费及河道采砂整治等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款53.00万元，比2017年预算82.30万元下升 35.60 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 14.50 万元，其中，公务接待费 12 万元。比2017年“三公”经费预算16.85万元下降13.94%。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为300000元，其中山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）费300000元。2018年本级重点项目资金预算比2017年增加（减少) 0元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
