临湘市水利局2017年预算说明
一、基本概况
1、单位职能职责：负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作，指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调。水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、单位机构设置：水利局机关、防汛抗旱办、水政监察大队、水土保持局、水政水资源、水利工程管理站、水利工程质量管理站、农村安全饮水水资检测中心、设计院、抗旱服务队等十个机构，现有人数70人（全额拨款）。
二、预算单位构成
水利局预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年预算编制范围的只有水利局本级。
三、收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数671.4万元，其中，一般公共预算拨款471.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入200万元。收入较去年增加41.5万元，主要是人员工资上调。
（二）支出预算，2017年年初预算数671.4万元，其中，一般公共服务621.4万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加41.5万元，主要是人员工资上调。
备注：2017年预算包括本级预算；收入包括一般公共预算收入和纳入公共预算管理的非税收入；支出包括单位基本运行经费和项目专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入671.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为621.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为50万元。主要用于水利项目专项经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级一般公共预算拨款621.4万元，比2016年预算增加41.5万元，上升6.59%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为16.85万元，其中，公务接待费14.48万元，公务用车购置及运行费2.37万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.37万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1.79万元，减少原因是遵守三公经费逐年减少原则厉行节约。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
