临湘市水利局（汇总）2022年部门预算说明
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编写江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防御期间重要水利工程调度工作。指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
临湘市水利局有：局机关和二级机构共8个，局机关（办公室、财务股、人事股、防汛抗旱办、水利抗旱服务队、水政监察大队、水土保持、水政水资源管理站、水利工程管理站、水利质量监督管理站、农村安全饮水检测中心）、临湘市铁山咀电排站（办公室、财务室、人事科及工会）、临湘市鸭栏电排站（站长办公室、财务室、办公室）、临湘市长江大堤养护中心（内设计财股、办公室、工程股、党建办）、临湘市忠防水资源保护中心（办公室财务室、水政监察室）、临湘市龙源水资源保护中心（下设办公室，财务室，调度室、党建办公室、河长办公室、水政执法中心）、临湘市团湾水资源保护中心（下设办公室、财务办公室，工程办公室）、临湘市移民服务中心（办公室、后扶股、财务股和部门预算单位）。
二、部门预算单位构成
本预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市水利局本级
2、临湘市铁山咀电排站
3、临湘市鸭栏电排管理站
4、临湘市长江大堤养护中心
5、临湘市忠防水资源保护中心
6、临湘市龙源水资源保护中心
7、临湘市团湾水资源保护中心
8、临湘市库区移民服务中心
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入、事业单位经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算5265.48万元，其中，一般公共预算拨款2931.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入2334.38万元。收入预算较去年增加761.63万元，主要是龙源水资源保护中心新增了无编人员预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算5265.48万元，其中，社会保障和就业支出297.20万元，社会保险基金支出0.77万元，卫生健康支出16.92万元，农林水支出4737.93万元，住房保障支出212.66万元。支出较去年增加761.63万元，主要是龙源水资源保护中心新增了无编人员预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2931.10万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为263.23万元，比 2021 年减少44.57万元，降低14.48%。主要是在职人数减少。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡怃恤（项）2022 年预算数为0.83万元，比2021年增加0.01万元，增长1.22%，取数尾差问题。实际持平。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算数为1.46万元，比2021年增加1.46万元，增长100%，主要是2022年铁山咀电排站细化明细科目。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022 年预算数为1.21万元，比2021年增加1.21万元，增长100%，主要是2022年铁山咀电排站细化明细科目。
5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助医疗（项）2022 年预算数为16.92万元，比2021年增加16.92万元，增长100%，主要是2022年铁山咀电排站细化明细科目。
6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022 年预算数为2409.59万元，比 2021年增加29.05万元，增长1.22%。主要原因一是长江大堤9万元从农田建设合并到行政运行导致，二是在职人数减少导致人员经费减少，增减相抵后导致增加。
7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为63万元，与2021年持平。
8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022 年预算数为8万元，与2021年持平。
9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为2万元，与2021年持平。
10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022 年预算数为10万元，与2021年持平。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为154.86 万元，比 2021 年减少 27.44万元，降低15.05%。主要是在职人数减少。
12.农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少9万元，主要是2022年科目调整到行政运行中预算。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少0.39万元，主要是水利局机关一名自筹编制人员离职。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算2757.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2612.40万元，公用经费144.70万元。人员经费预算比 2021年减少75.79万元，增长2.82%，主要是人员工资变动；公用经费预算比 2021年减少26.96万元，降低15.71%。主要是厉行节约。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算174万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：长江执法船运营经费项目支出27万元，主要用于长江执法船运营经费；河湖长制工作经费项目支出8万元，主要用于河湖长制工作经费；山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）费项目支出2万元，主要用于山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）；农村饮水安全检测中心水质检测工作经费项目支出10万元，主要用于农村饮水安全水质检测中心水质检测工作；长江大堤运转经费项目支出70万元，主要用于堤防维修养护等方面；谷花电排开机经费项目支出9万元，主要用于谷花电排检修等方面；水库维修(护)费项目支出12万元，主要用于团湾水库基本维(护)和设备维(护)方面及水库日常养护维修的费用；移民管理费项目支出36万元，主要用于移民事务管理方面。与2021年比较，长江大堤运转经费项目支出增加70万元，主要是增加了堤防维修养护经费；其他项目支出均与上年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级、临湘市铁山咀电排站、临湘市鸭栏电排站、临湘市长江大堤养护中心、临湘市忠防水资源保护中心、临湘市龙源水资源保护中心、临湘市团湾水资源保护中心、临湘市移民服务中心等8家行政事业单位的机关运行经费当年总计预算安排536.50万元，其中一般公共预算拨款144.70万元，通过事业单位经营收入预算列支391.80万元，比上年减少26.96万元，下降15.71%。主要原因是人员减少及公务员车补预算口径不一致（2021年公车补贴记入公用经费预算，2022年记入人员经费预算）
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级、临湘市铁山咀电排站、临湘市鸭栏电排站、临湘市长江大堤养护中心、临湘市忠防水资源保护中心、临湘市龙源水资源保护中心、临湘市团湾水资源保护中心、临湘市移民服务中心等8家行政事业单位“三公”经费预算13.50万元，其中，公务接待费11.80万元，公务用车购置及运行费1.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.70万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费的预算较2021年减少1.75万元（其中公务接待费减少1.70万元，公务用车运行费减少0.05万元），主要是厉行节约精减支出。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出的金额为5265.48万元，其中，基本支出5091.48万元，项目支出174万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出174万元，其中：长江执法船运营经费项目27万元；河湖长制工作经费项目8万元；山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）项目2万元；农村饮水安全水质检测中心水质检测工作经费项目10万元；长江大堤运转经费项目70万元；谷花电排开机经费项目9万元；团湾水库维修(护)费项目12万元；移民管理费项目36万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算2.50万元，拟召开15次会议，人数311人，内容为防汛抗旱、水法宣传、河湖长制工作会议及党史教育会议等；培训费预算7万元，拟开展28次培训，人数331人，内容为水利工程技术培训，安全生产培训及其他培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台；单位价值100万元以上专用设备3台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
