目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作，指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
临相市水利局有局机关和二级机构共8个，临相市长江大堤养护中心、（内设计财股、办公室、工程股、党建办）临湘市铁山咀电排站（办公室、财务室、人事科及工会）临湘市鸭栏电排站（站长办公室、财务室、办公室）临湘市龙源水资源保护中心（下设办公室，财务室，调度室、党建办公室、河长办公室、水政执法中心。）临湘市忠防水资源保护中心（办公室财务室、水政监察室）临湘市团湾水资源保护中心（下设办公室、财务办公室，工程办公室）临湘市移民服务中心（办公室、后扶股、财务股和部门预算单位）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市水利局本级
2、龙源水资源保护中心
3、团湾水资源保护中心
4、忠防水资源保护中心
5、临湘市长江大堤养护中心
6、铁山咀电排站
7、鸭栏电排管理站
8、库区移民服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4503.85万元，其中，一般公共预算拨款2963.85万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入150万元)，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入1540万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较去年减少843.64万元，主要是龙源水资源保护中心水费收入减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算4503.85万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出485.69万元，农林水支出3696.97万元，住房保障支出321.19万元。支出较去年减少843.64万元，主要是龙源水资源保护中心纳入预算的人数减少。
四、 一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2963.85万元，比2020年减少5.64万元，主要是纳入预算的人数减少。其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出309.01万元，占10%；农林水支出2472.54万元，占84%；住房保障支出182.30万元，占6%。
具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为307.80万元，比 2020 年减少9.92万元，降低3%。主要是人员退休纳入预算人数减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为0.39 万元，与2020年基本持平。
3. 社会保障和就业支出（类）怃恤（款） 死亡怃恤（项）2021 年预算数为0.82万元，与2020年基本持平。
4. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）2021 年预算数为9万元，比 2020 年减少1万元，降低10%。主要是厉行节约压缩支出。
5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021 年预算数为2380.54 万元，与2020年基本持平。
6. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为27万元，比 2020 年减少3万元，降低10%。主要是厉行节约压缩支出。
7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为36万元，比 2020 年减少4万元，降低10%。主要是厉行节约压缩支出。
8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2021 年预算数为8万元，比 2020 年减少1万元，降低11%。主要是厉行节约压缩支出。
9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021 年预算数为2 万元，与2020年持平。
10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2021 年预算数为10万元，比 2020 年增加10万元，增长100%。主要是增加了农村饮水安全水质检测中心水质检测工作经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为182.30万元，与2020年基本持平。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2859.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费2688.19万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费171.66万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算104万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：长江执法船运营经费支出27.00万元，主要用于长江执法船运营；河长制工作经费支出8万元，主要用于河湖长制工作；山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）费支出2.00万元，主要用于山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）；农村饮水安全水质检测中心水质检测工作经费支出10.00万元，主要用于农村饮水安全水质检测中心水质检测工作；谷花电排维修支出9万元，主要用于电排设备检修、调式等方面；移民管理费支出36.00万元，其中：商品服务支出32.5万元，主要用于移民事务，基本建设支出3.5万元，主要用于机关改造；团湾水库维修养护支出12万元，主要用于团湾水库的清理和维护。支出较上年增加1.00万元，增长1%，主要原因是：增加了农村饮水安全水质检测中心水质检测工作经费支出10.00万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、临相市长江大堤养护中心、临湘市铁山咀电排站、临湘市鸭栏电排站、临湘市龙源水资源保护中心、临湘市忠防水资源保护中心、临湘市团湾水资源保护中心、临湘市移民服务中心、等 8家行政事业单位的机关运行经费2368.54万元，与2020年基本持平。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、临相市长江大堤养护中心、临湘市铁山咀电排站、临湘市鸭栏电排站、临湘市龙源水资源保护中心、临湘市忠防水资源保护中心、临湘市团湾水资源保护中心、临湘市移民服务中心、等8家行政事业单位“三公”经费预算数为15.25万元，其中，公务接待13.5万元，公务用车购置及运行费1.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.75万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。2021年“三公”经费预算较2020年减少15.96万元，主要是遵守“三公”经费递减原则。
（三）一般性支出情况： 2021年本部门会议费预算5.20万元，拟召开临湘市水利工作、水法宣传、防汛抗旱等会议，人数1200人，内容为主要包含传达全市水利工作、水法宣传、防汛抗旱工作等内容等；培训费预算8.55万元，拟开展全市水利系统培训班、全市水利业务培训班等培训，人数2300人，内容为对全市水利系统各项业务进行专题培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2963.85万元，其中，基本支出2859.85万元，项目支出104万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
