目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作，指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、单位机构设置

临相市水利局有局机关和二级机构共8个，临相市长江大堤养护中心、（内设计财股、办公室、工程股、党建办）临湘市铁山咀电排站（办公室、财务室、人事科及工会）临湘市鸭栏电排站（站长办公室、财务室、办公室）临湘市龙源水资源保护中心（下设办公室，财务室，调度室、党建办公室、河长办公室、水政执法中心。）临湘市忠防水资源保护中心（办公室财务室、水政监察室）临湘市团湾水资源保护中心（下设办公室、财务办公室，工程办公室）临湘市移民服务中心（办公室、后扶股、财务股和部门预算单位）。临湘市水利系统现有人数840人，其中在职564人（全额323人、差额92人、自筹149人），退休276人（全额141人、差额70人、自筹65人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、临湘市水利局本级

2、龙源水资源保护中心

3、团湾水资源保护中心

4、忠防水资源保护中心

5、临湘市长江大堤养护中心

6、铁山咀电排站

7、鸭栏电排管理站

8、移民服务中心

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数5347.49万元，其中，一般公共预算拨款2819.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入150万元，事业单位经营服务收入2378.00万元。收入较去年增加320.33万元，主要是机构改革合并了移民服务中心及职工工资调增。

（二）支出预算，2020年年初预算数5347.49万元， 其中，一般公共服务支出136.50万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出605.32万元，农林水支出4223.76万元，住房保障支出381.91万元等。支出较去年增加320.33万元，主要是机构改革合并了移民服务中心及职工工资调增。

备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算2969.49万元，其中：一般公共服务支出136.50万元，占4.6%；社会保障和就业支出318.08万元，占10.71%；农林水支出2331.18万元，占78.5%；住房保障支出183.74万元，占6.19%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2866.49万元，比上年增加237.29万元，增长9%，原因机构改革合并了移民服务中心及职工工资调增，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为103万元，比上年增加55万元，增长115%，原因机构改革合并了移民服务项目，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：山洪灾害系统运行维护费及防汛抗旱经费支出2万元，主要用于设备维护及防汛等方面；水利工程建设支出9万元，主要用于河湖长制工作经费等方面；长江巡查执法船运营经费支出30万元，主要用于长江巡查执法船运营经费；谷花电排维修支出10万元，主要用于电排设备检修、调式；团湾水库养护经费12万元。原因是水库养护是新项目，水库常年使用，需要清理和维护；移民服务项目支出40万元，主要用于移民管理等事项等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款144.26 万元，比2019年预算增加12.28万元，上升9%，原因是机构改革合并移民局。备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为31.2万元，其中，公务接待费25.02万元，公务用车购置及运行费6.18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.18万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10.6万元，主要是本着“三公”经费递减原则厉行节约。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算4.41万元，拟召开临湘市水利工作、水法宣传、防汛抗旱等会议，人数约1920人次，主要包含传达全市水利工作、水法宣传、防汛抗旱工作等内容；培训费预算7.49万元，拟开展全市水利系统培训班、全市水利业务培训班等培训，人数2862人次，主要内容为对全市水利系统各项业务进行专题培训。

4、 政府采购安排情况说明

（1）2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2019年政府采购预算持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为70万元，其中：1、长江执法船运营经费支出30万元，比2019年增加30万元,增加原因是：增加了长江执法船一艘；2、移民服务项目支出40万元，比2019年增加40万元，增加原因是：机构改革合并移民局。

2020年部门整体支出绩效目标5347.49万元，其中：基本支出5244.49万元，项目支出103万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位资产总计9938.5万元，其中流动资产2642.25万元，非流动资产7296.25万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，用途为防汛应急保障用车，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备4台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格2020年水利局汇总预算公开表.xlsx