一、基本情况

临湘市水利局现有人数596人，其中在职551人（全额304人、差额89人、自筹158人），退休611人。

1、水利局机关现有人数量69人，其中在职69人（全额 69人，差额0人，自筹0人），退休52人。

2、铁山咀电排现有人数量49人，其中在职49人（全额 47人，差额0人，自筹2人），退休8人。

3、鸭栏电排现有人数量 15人，其中在职15人（全额13人，差额0人，自筹2人），退休6人。

4、江堤管理委员会现有人数量237人，其中在职153人（全额 125人，差额0人，自筹28人），退休84人。

5、忠防水库管理所现有人数量 15人，其中在职15人（全额13人，差额0人，自筹2人），退休6人。

6、龙源水库管理所现有人数量 326人，其中在职235人（全额 25人，差额89人，自筹121人），退休91人。

7、团湾水库管理所现有人数量15 人，其中在职  15人（全额 12人，差额0人，自筹3人），退休0人。

二、预算安排情况

预算总收入46037008.79元，其中：经费拨款23043549.35元；纳入预算管理的非税收入拨款2000000元；纳入专户管理的非税收入拨款；政府性基金**万元；上级补助收入**万元；其他收入20993459.44元。

1、水利局机关收入7096992.55元，其中：经费拨款5096992.55元；纳入预算管理的非税收入拨款2000000元；纳入专户管理的非税收入拨款；政府性基金**万元；上级补助收入**万元；其他收入**万元。

2、铁山咀电排收入3747093.12元，其中：经费拨款3324853.00元；纳入预算管理的非税收入拨款*万元；纳入专户管理的非税收入拨款；政府性基金**万元；上级补助收入**万元；其他收入422240.12元。

3、鸭栏电排收入1138410.60元，其中：经费拨款920403.00元；纳入预算管理的非税收入拨款*万元；纳入专户管理的非税收入拨款；政府性基金**万元；上级补助收入**万元；其他收入218007.60元。

4、江堤管理委员会收入11951085.84元，其中：经费拨款8864077.00元；纳入预算管理的非税收入拨款*万元；纳入专户管理的非税收入拨款；政府性基金**万元；上级补助收入**万元；其他收入3087008.84元。

5、忠防水库管理所收入2048279.20元，其中：经费拨款1550353.80元；纳入预算管理的非税收入拨款*万元；纳入专户管理的非税收入拨款；政府性基金**万元；上级补助收入**万元；其他收入497925.40元。

6、龙源水库管理所收入18896972.92元，其中：经费拨款2404727.00元；纳入预算管理的非税收入拨款*万元；纳入专户管理的非税收入拨款；政府性基金**万元；上级补助收入**万元；其他收入16492245.92元。

7、团湾水库管理所收入1158174.56元，其中：经费拨款882143.00元；纳入预算管理的非税收入拨款*万元；纳入专户管理的非税收入拨款；政府性基金**万元；上级补助收入**万元；其他收入276031.56元。

预算总支出46037008.79元，其中：基本支出45057008.79元（工资福利支出41265128.79元、一般商品和服务支出3696000元、对个人和家庭补助支出95880.00元）；项目支出980000.00元（见附表）。

1、水利局机关支出7096992.55元，其中：基本支出6296992.55元（工资福利支出5751692.55元、一般商品和服务支出530000元、对个人和家庭补助支出15300元）；项目支出800000元（见附表）。

2、铁山咀电排支出3747093.12元，其中：基本支出3647093.12元（工资福利支出3345093.12元、一般商品和服务支出302000元、对个人和家庭补助支出*万元）；项目支出100000元（见附表）。

3、鸭栏电排支出1138410.60元，其中：基本支出1138410.60元（工资福利支出1042410.60元、一般商品和服务支出96000元、对个人和家庭补助支出*万元）；项目支出*万元（见附表）。

4、江堤管理委员会支出11951085.84元，其中：基本支出11951085.84元（工资福利支出10872525.84元、一般商品和服务支出1002000元、对个人和家庭补助支出76560.00元）；项目支出*万元（见附表）。

5、忠防水库管理所支出2048279.2元，其中：基本支出2048279.2元（工资福利支出1869259.20元、一般商品和服务支出175000.00元、对个人和家庭补助支出4020.00元）；项目支出*万元（见附表）。

6、龙源水库管理所支出18896972.92元，其中：基本支出18896972.92元（工资福利支出17395972.92元、一般商品和服务支出1501000.00元、对个人和家庭补助支出*万元）；项目支出*万元（见附表）。

7、团湾水库管理所支出1158174.56元，其中：基本支出1078174.56元（工资福利支出988174.56元、一般商品和服务支出90000.00元、对个人和家庭补助支出*万元）；项目支出80000元（见附表）。

三、非税收入及其他收入情况说明

今年计划*万元，其他收入*万元。

根据湘政办发［2015］109号文（湖南省人民政府办公厅关于2015-2017年推进财政资金统筹使用的若干意见）精神。行政事业性收费、罚没收入和国有资产（资源）处置收入等全面实行收支脱钩，收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排，不再直接返还执收执罚单位和处置单位。2018年单位行政事业性收费及其他非税收入实行“收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排”的办法，单位超收收入或财政未核定征收计划而实现的各项非税收入，由单位提出申请并报政府领导研究同意后统筹安排，原则上公务员及参公单位、财政全额供养事业单位财政最高安排40%用于弥补单位运转经费不足及项目经费，经费自筹事业单位财政最高安排50%用于弥补单位运转经费不足及项目经费（特定单位除外）。非税收入计划一经核定，必须严格执行。