临湘市国有药菇山林场2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
2、机构设置
临湘市国有药菇山山林场属于临湘市林业局二级单位。
二、部门预算单位构成
临湘市国有药菇山林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有临湘市国有药菇山林场本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市转移支付的情况。收入既包括公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、中央财政补助、事业单位经营服务收入及其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品服务支出，对个人和家庭的补助等。 （一）收入预算，2017年年初预算数134.3万元，其中，经费拨款91.3万元，其他收入43万元。收入较去年增加了20.6万元，主要是经费拨款增加了20.6万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数134.3万元，其中，工资福利支出69万元，一般商品服务支出6万元，对个人和家庭的补助支出2.7万元，项目支出56.6万元。支出较去年增加了20.6万元，主要是项目开支增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入91.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为36万元，其中基本工资17万元，绩效工资11万元，社保缴费8万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为55.3万元.
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年临湘市国有药菇山林场的机关运行经费当年一般公共预算拨款134.3万元，比2016年预算增加20.6万元，上升18%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为26.14万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费18.64万元，其中(公务用车购置14.64万元，运行费4万元)2017年“三公”经费预算比2016年增加14.88万元，因我场2017年需购置公车一台14.64万元及森林公园申报招待费0.24万元，所以2017年增加14.88万元。
3、政府采购情况
2017年临湘市国有药菇山林场政府采购预算总额56.6万元，其中：政府采购工程预算56.6万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
