药菇山国有林场2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
（二）机构设置
临湘市药菇山国有林场属于临湘市林业局二级单位。
本单位下设办公室、林长办、计财股、资源发展股、综合管理股、生态安全股等6个职能股室。
二、部门预算单位构成
临湘市药菇山国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市药菇山国有林场本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算148.19万元，其中，一般公共预算拨款145.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入3.1万元。收入预算较上年减少8.74万元，主要是人员由8人减至7人，人员经费减少。
（二）支出预算，2024年支出预算148.19万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出10.37万元，卫生健康支出4.89万元，农林水支出125.59万元，住房保障支出7.34万元。支出预算较上年减少8.74万元，主要是人员由8人减至7人，人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出145.09万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2024 年预算数为145.09 万元，比 2023年增加7.26 万元，增长5.27%。主要是人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为0万元，比 2023 年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项） 2024 年预算数为0万元，比 2023年增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算数为0万元，比 2023年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为0 万元，比 2023 年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。
6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机 构（项）2024 年预算数为0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。
7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2024年预算数为0 万元，比 2023年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
8. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支 出（项）2024年预算数为0万元，比 2023 年增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文 化创作与保护（项）2024 年预算数为0 万元，比 2023 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为×× 万元，比 2023年增加（减少） ×× 万元，增长（降低）××%。主要是.....
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）2024 年预算数为10.37 万元，比 2023年减少0.47万元，降低4.36%。主要是人员由8人减至7人，人员经费减少 。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为9.78 万元，比 2023 年增加0.28 万元，增长2.95%。主要是人员工资普调，各项基数增加，导致经费增加。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为×× 万元，比 2023 年增加（减少） ×× 万元，增长（降低）××%。主要是.....
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为4.89 万元，比 2023 年增加0.13万元，增长2.73%。主要是人员工资普调，各项基数增加，导致经费增加。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为7.34万元，比 2023年增加0.2 万元，增长2.8%。主要是人员工资普调，各项基数增加，导致经费增加。
（一）基本支出：2024年基本支出预算148.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费139.99万元，公用经费8.2万元。人员经费预算比 2023年减少0.54 万元，降低0.36%，主要是人员由8人减至7人，人员经费减少 ；公用经费预算比 2023年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，与上年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.2万元，比2023年减少（增加）0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少（增加）0万元，主要是林场无“三公”经费预算，维持费用由单位自有资金支付。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出148.19万元，其中，基本支出148.19万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
无项目支出，无需进行绩效目标管理。
（五） 一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算0万元 ；培训费预算0 万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六） 国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，防火生产用车1辆，车牌号湘F9N069；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
