药菇山国有林场2022年度部门决算
目录
第一部分 药菇山国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
药菇山国有林场概况
一、 部门职责
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验，教育实习提供服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位下设办公室、计财股、资源发展股、综合管理股、生态安全股等5个职能股室。
（二）决算单位构成。药菇山国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022度部门预算编制只有药菇山国有林场本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计361.47万元。与上年相比，增加211.86万元，增长141.61%，主要原因是人员调整减少人员经费收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计361.47万元，其中：财政拨款收入165.84万元，占45.88%；其他收入195.63万元，占54.12%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计361.47万元，其中：基本支出361.47万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计165.84万元，与上年相比，增加16.23万元，增长10.85%，主要原因是人员调整减少人员经费收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出165.84万元，占本年支出合计的45.88%，与上年相比，财政拨款支出增加16.23万元，增长10.85%，主要原因是人员调整减少人员经费收入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出165.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.84万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为165.84万元，支出决算数为165.84万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老保险（项）
年初预算数9.99万元，支出决算数9.99万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、一般公共服务（类）节能环保（款）森林管护（项）
年初预算数5万元，支出决算数5万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、一般公共服务（类）节能环保（款）停伐补助（项）
年初预算数10万元，支出决算数10万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、一般公共服务（类）农林水（款）行政运行（项）
年初预算数12.78万元, 支出决算数12.78万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、一般公共服务（类）农林水（款）事业机构（项）
年初预算数126.08万元，支出决算数120.47万元，完成年初预算的95.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是8月份1全额编退休。
6、一般公共服务（类）农林水（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算数0.11万元，支出决算数0.11万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、一般公共服务（类）住房保障（款）住房公积金（项）
年初预算数7.49万元，支出决算数7.49万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出165.84万元，其中：
人员经费149.99万元，占基本支出的90.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费15.85万元，占基本支出的9.56%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、福利费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出12.78万元，比年初预算数增加3.68 万元，增长40.44%。主要原因是人员调整增加人员经费收入。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：
