临湘市药菇山国有林场2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
（二）机构设置
临湘市药菇山国有林场属于临湘市林业局二级单位。
本单位下设办公室、林长办、计财股、资源发展股、综合管理股、生态安全股等6个职能股室。
二、部门预算单位构成
临湘市药菇山国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市药菇山国有林场本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入、上级单位补助收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算156.44万元，其中，一般公共预算拨款137.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入9.1万元，上级单位补助收入10万元。收入较去年增加3.99万元，其中一般公共预算拨款增加6.89万元，事业单位经营收入减少2.9万元。收入预算较去年增加3.99万元，主要是人员结构调整（退休一人，新进一人）及工资调标,导致2022年预算经费收入比上年增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算156.44万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出9.98万元，农林水支出 138.97万元，住房保障支出7.49万元。支出较去年增加3.99万元，主要是人员结构调整（退休一人，新进一人）及工资调标， 导致2022年预算经费支出比上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算137.34万元，
具体安排情况如下：
1.农林水支出（类）林业支出（款）事业机构（项）2022年预算数为119.87万元，比去年增加3.59万元，增长3.08%。主要是人员工资增加，人员经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为9.98 万元，比 2021 年增加0.37 万元，增长61.39%。主要是缴费基数提高。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为7.49万元，比 2021 年增加 2.93万元，增长64.25%。主要是缴费基数提高。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数137.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费137.34万元，公用经费0万元。人员经费预算比2021年增加6.89万元，增长5.28%，主要是人员工资增加。公用经费预算与上年持平。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，与上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费0万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元【防火生产用车运行费2万元在事业单位经营收入中预算】），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效目标说明
2022年部门整体支出156.44万元，其中，基本支出156.44万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
无项目支出，无需进行绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：
2022年本部门会议费预算0万元 ；培训费预算0 万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，防火生产用车1辆，车牌号湘F9N069；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10.2022年项目支出绩效目标表
