2024年度

　　临湘市白石园国有林场部门决算公开

　　目  录

　　第一部分 临湘市白石园国有林场概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市白石园国有林场概况

　　一、部门职责

　　管理本场范围内自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物和生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市白石园国有林场属于临湘市林业局地级单位，内设办公室、财务室、护林防火办、安全生产办、营林生产股、党建办六个股室。

　　（二）决算单位构成。临湘市白石园国有林场2024年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有临湘市白石园国有林场本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计328.63万元。与上年相比，减少104.48万元，降低24.12%，主要是因为人员减少，一般公共预算拨款减少，单位林业项目减少，林业收支有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计328.63万元，其中：财政拨款收入122.84万元，占37.38%；其他收入37.83万元，占11.51%；年初结转结余167.96万元，占51.11%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计328.63万元，其中：基本支出328.63万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计122.84万元，与上年相比，减少13.92万元,降低10.18%，主要是因为人员有所减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出122.84万元，占本年支出合计的37.38%，与上年相比，财政拨款支出减少13.92万元，降低10.18%，主要是因为人员有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出122.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.77万元，占8.77%；卫生健康（类）支出3.51万元，占2.85%；节能环保（类）支出1万元，占0.82%；城乡社区（类）支出3万元，占2.44%；农林水（类）支出99.4万元，占80.92%；住房保障（类）支出5.16万元，占4.2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为99.75万元，支出决算数为122.84万元，完成年初预算的123.15%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数7.44万元，支出决算数7.44万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算数为0，支出决算数为3.33万元，决算数大于年初预算数的原因是退休职工死亡抚恤费的增加。

　　3、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算数为3.5万元，支出决算数为3.5万元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让（项）。年初预算数为0万元，支了决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

　　5、节能环保支出（类）天然林保护支出（款）停伐补助（项）。年初预算数为0，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

　　6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）事业机构（项）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为83.55万元，支出决算为99.4万元，完成年初预算的118.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是计算口径不一致。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为5.16万元，支出决算数为5.16万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.84万元，其中：

　　人员经费112.07万元，占基本支出的93.52%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、住房公积金、对个人和家庭的补助抚恤金。

　　公用经费7.77万元，占基本支出的6.48%，主要包括办公费、维修费、专用材料费、劳务费、公会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　社会保障和就业支出（类）城乡社区支出（款）国有土地使用权出让（项）。年初预算数为0万元，支了决算数为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为二级预算单位，系非参公事业单位，所以本单位2023年度机关运行经费为0万元，上年预算口径与本年一致，无增减变化。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年度本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于单位营林生产和森林防火；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。

　　2024年我场纳入部门整体支出绩效自评评价范围的支出为一般公共预算支出、无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险预算支出。一般公开预算共支出119.84万元，全部为基本支出。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数99.75万元，执行数119.84万元，完成预算的120.14%。绩效自评综合得分99分，评价等次良好。绩效目标完成情况：一是已按预算标准完成全年预算；二是已按人员经费及五险一金缴费完成全年预算；三是已按预算进度完成全年预算。

　　（三）评价结果应用情况。

　　科学合理地设置绩效指标，提高预算指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

　　第四部分    名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

临湘市白石园国有林场2024年决算表.xlsx

白石园林场2024年财政支出绩效评价自评报告.doc

2024年绩效自评表.xlsx