2023年度
临湘市白石园国有林场
部门决算
目录
第一部分 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市白石园国有林场概况
一、 部门职责
管理本场范围内自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物和生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市白石园国有林场属于临湘市林业局地级单位，内设办公室、财务室、护林防火办、安全生产办、营林生产股、党建办六个股室。
（二）决算单位构成。临湘市白石园国有林场2023年部门决算公开单位构成只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有临湘市白石园国有林场本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计433.11万元。与上年相比，减少102.65万元，减少19.16%，主要是因为：人员减少，一般公共预算拨款减少；单位项目减少，项目收支有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收合计433.11万元，其中：财政拨款收入133.76万元，占30.88%；政俯性基金预算财政拨款收入3万元，占0.69%；其他收入66.69万元，占15.4%；非财政拨款结转结余收入229.66万元，占53.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计433.11万元，其中：基本支出378.11万元，占87.3%；项目支出55万元，占12.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计136.76万元，与上年相比，减少26.31万元,减少16.13%，主要是因为人员有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出136.76万元，占本年支出合计的31.58%，与上年相比，财政拨款支出减少26.31万元，减16.13%，主要是因为人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出136.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.11万元，占8.85%；卫生健康（类）支出3.96万元，占2.9%；节能环保（类）支出11万元，占8.04%；城乡社区（类）支出3万元，占2.19%；农林水（类）支出100.76万元，占73.68%；住房保障（类）支出5.93万元，占4.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为124.77万元，支出决算数为136.76万元，完成年初预算的109.61%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算数7.89万元，支出决算数7.89万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算数为0，支出决算数为3.72万元，决算数大于年初预算数的原因是退休职工死亡抚恤费的增加。
3、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算数为0，支出决算数为0.5万元，决算数大于年初预算数的原因是其他社会保障和就业费的增加。
4、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。
年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。
5、节能环保支出（类）天然林保护支出（款）停伐补助（项）。年初预算数为0，支出决算数为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）事业机构（项）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为83.39万元，支出决算为100.76万元，完成年初预算的120.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是计算口径不一致。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为5.93万元，支出决算数为5.93万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出133.76万元，其中：
人员经费120.16万元，占基本支出的89.83%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、住房公积金、对个人和家庭的补助抚恤金。
公用经费13.6万元，占基本支出的10.17%，主要包括办公费、维修费、专用材料费、劳务费、公会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算为0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本年新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：上年度和本年度的计算口径不一样，上年度是按一般公共预算财政拨款收支计算，本年度按一般公共预算财政拨款和其他收支计算。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为二级预算单位，系非参公事业单位，所以本单位2023年度机关运行经费为0万元，上年预算口径与本年一致，无增减变化。
十、一般性支出情况说明
2023年度本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于单位营林生产和森林防火日常交通；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年我场纳入部门整体支出绩效自评评价范围的支出为一般公共预算支出、无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险预算支出。一般公开预算共支出124.77万元，全部为基本支出。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、作风建设 继续加强党风廉政建设和机关作风建设。
2、 营林生产情况：完成林地补植补造347亩；公路两旁栽植行道树桂花300株。2、春季幼林及油茶低改更新项目抚育368.6亩。3、4月19日省老年科协楠竹示范基地项目通过了国家财政部第三方的财务审计工作组验收。4、完成秋季抚育747亩，主要分布在：沈家冲中幼林269.5亩，大坪147亩，南冲岭83亩，六秀冲177.5亩，黄家冲70亩。楠竹林地清理120亩。造林300亩；低效林改造、竹林培育400亩；森林采伐260亩。营造林抚育1000亩次。按省老年科协要求，续建楠竹示范基地，计划完成50亩
3、基础设施建设 新建六秀冲森林防火瞭望台一个，新建六秀冲管护用房一处、拟建和新建瞭望台、管护用房水、电、路建设到位。
4、森林管护 加强队伍建设，开展2次以上的应急演练。加强有害生物防治与监测，林地保护、野生动植物保护等工作。加强森林防灭火工作的宣传教育，隐患排查、野外火源巡查与管控等工作。
5、综治维稳 持续开展扫黑除恶，“两禁”工作。加强林场林区安全生产，抓好安全隐患排查和应急处置工作。开展大走访、大慰问活动，做好社会稳定工作。
结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
1、科学编制预算，结合单位实际情况统筹安排年度预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性，确保预算编制全覆盖。
2、严格预算约束 继续加强预算管理，提高预算编制水平，并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度，定期进行预算执行情况分析，适度掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差异，进一步提高预算执行的准确性。
3、强化绩效管理 增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
