临湘市白石园国有林场2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展，积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游，林下经济建设。为科学实验，教育实习提供服务。
（二）机构设置
临湘市白石园国有林场属于临湘市林业局二级单位。内设办公室、财务室、护林防火办、安全生产办、营林生产股、党建办六个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市白石园国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市白石园国有林场本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营收入、上级单位补助收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费等。
（一）收入预算，2022年收入预算120.29万元，其中，一般公共预算拨款97.19万元，事业单位经营收入7.1万元，上级单位补助收入16万元。收入预算较上年减少29.29万元，主要是2022年减少3人，人员经费收入预算减少。
（二）支出预算，2022年支出预算120.29万元，其中人员经费113.19万元，商品和服务支出7.1万元。支出预算较上年减少29.29万元，主要是2022年减少3人，人员经费支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出97.19万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为84.19万元，比 2021 年104.74万元减少20.55万元，降低19.62%。主要是2022年减少3人，人员经费支出预算减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为7.43 万元，比 2021年10.19万元减少 2.76 万元，降低27.09%。主要是人员减少，养老保险缴费支出减少。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为5.57 万元，比 2021年5.64万元减少0.07 万元，下降1.24%。主要是人员减少，住房公积金减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算97.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费97.19万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2021年120.57万元减少 23.38 万元，降低19.39%，主要人员减少，相关经费减少。公用经费与2021年持平。
（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。项目支出与上年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.1万元，比2021年减少3万元，下降30%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出120.29万元，其中，基本支出120.29万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门按照规定配备的公务用车0辆，单位防火用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
