2024年度
临湘市荆竹山国有林场部门决算
目 录
第一部分 临湘市荆竹山国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市荆竹山国有林场概况
一、部门职责
（一）管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验，教育实习提供服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市荆竹山国有林场内设机构包括：办公室、财务室、党建办、生产项目股、林长办、安全产业办、护林防火办七个职能股室。
（二）决算单位构成。临湘市荆竹山国有林场2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市荆竹山国有林场本级。
第二部分 部门决算表
见 附 表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计906.82万元。与上年相比，减少121.67万元，降低11.83%，主要是因为项目的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计818.4万元，其中：财政拨款收入477.32万元，占58.32%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入338.08万元，占41.31%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计906.82万元，其中：基本支出690.09万元，占76.1%；项目支出216.73万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计480.32万元，与上年相比，减少6.79万元,降低1.39%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出477.32万元，占本年支出合计的52.64%，与上年相比，财政拨款支出减少6.79万元，降低1.4%，主要是因为人员结构调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出477.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.99万元，占4.19%；卫生健康（类）支出9.4万元，占1.97%；节能环保（类）支出9万元，占1.89%;农林水（类）支出424.82万元，占89%;住房保障（类）支出14.1万元，占2.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为315.3万元，支出决算数为477.32万元，完成年初预算的151.39%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.8万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.56万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为271.8万元，支出决算为270.27万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.1万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出377.32万元，其中：
人员经费352.34万元，占基本支出的93.38%,主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、绩效工资、 其他工资福利支出、基本工资、住房公积金。
公用经费24.98万元，占基本支出的6.62%，主要包括委托业务费、 印刷费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位 2024年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位 2024年度无公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出24.98万元，比年初预算数增加7.88万元，增长46.08%。主要原因是：机关人员调整。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，0人数0人，无会议安排；开支培训费0万元，人数0人，；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是绿化洒水车1台，防火宣传车1台，生产用车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金906.82万元。其中，一般公共预算项目1个100 万元，占一般公共预算支出总额的20.95%；政府性基金预算项目1 个3 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数315.3万元，执行数906.82万元，完成预算的287.61%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是按时足额发放职工工资；二是按时缴纳职工五险一金。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是明确工作目标，确定绩效指标，使工作目标与绩效指标结合起来以达到预期效果，使资金发挥最大效益；二是加强业务培训，提高评价水平，部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级部门多开展部门领导及经办人相关的政策、业务知识培训以及单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作科学化。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。
二、2024年度单位整体支出绩效自评表。
