2023年度

　　临湘市荆竹山国有林场部门决算

　　目录

　　第一部分 XX部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　临湘市荆竹山国有林场概况

　　一、 部门职责

　　（一）管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验，教育实习提供服务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。临湘市荆竹山国有林场内设机构包括：临湘市荆竹山国有林场单位内设机构包括：办公室、财务室、林长办、防火办、护林办、党建办六个职能股室。

　　（  二）决算单位构成。临湘市荆竹山国有林场2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市荆竹山国有林场本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：临湘市荆竹山国有林场                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计888.78万元，与上年相比，增加236.6万元，增长36.28%，主要是因为增加了管护用房、林路养护、森林经营重点试点等项目的收入，支出总计1028.49万元。与上年相比，增加了289.85万元，增长39.24%，主要是因为增加了管护用房、林路养护、森林经营重点试点等项目的支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计888.78万元，其中：财政拨款收入484.11万元，占54.47%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入401.67万元，占45.19%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1028.49万元，其中：基本支出669.12万元，占65.06%；项目支出359.37万元，占34.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计487.11万元，与上年相比，增加128.26万元,增长35.74%，主要是因为人员结构调整以及项目的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出484.11万元，占本年支出合计的47.07%，与上年相比，财政拨款支出增加127.06万元，增长35.66%，主要是因为人员结构调整以及项目的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出484.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.61万元，占4.07%；卫生健康（类）支出9.22万元，占1.9%;节能环保（类）支出23万元，占4.75%;农林水（类）支出368.45万元，占76.11%;交通运输（类）支出20万元，占4.13%;自然资源海洋气象（类）支出10万元，占2.06%;住房保障（类）支出13.83万元，占2.85%;灾害防治及应急管理支出（类）支出20万元，占4.13%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为312.08万元，支出决算数为484.11万元，完成年初预算的155.12%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　4、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为23万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

　　年初预算为115.26万元，支出决算为91.53万元，完成年初预算的79.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

　　年初预算为176.16万元，支出决算为222.92万元，完成年初预算的126.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为42万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出404.11万元，其中：

　　人员经费340.01万元，占基本支出的84.14%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

　　公用经费64.1万元，占基本支出的15.86%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、委托业务费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位 20223年度无因公出国（境） 费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位 20223年度无公务接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出64.1万元比年初预算数增加47万元，增长274.85%。主要原因是：机关人员增加及项目增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，0人数0人，无会议安排；开支培训费0万元，人数0人，；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是绿化洒水车1台，防火宣传车1台，生产用车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据绩效管理工作要求，我场高度重视，积极推进绩效管理工作，着力促进资金使用绩效的提升，依据预算管理制度、资金和财务管理办法及相关的财务会计资料，我场制定了预算绩效管理办法，并于年底财务决算时，

　　对本单位财务管理进行了全面的评价，及时反馈绩效评价结果、不断提高管理水平和防范风险的能力。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年部门整体支出绩效目标1028.49万元，其中：基本支出669.12万元，项目支出359.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。我单位按照上级要求圆满的完成各项任务，取得了良好的社会、生态、经济效益，对认真贯彻落实习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”生态文明理念，起到推动作用。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、职工医保社保单位缴费资金缺口较大。

　　2、森林管护工作任务繁重，政府财政投入严重不足，林场自筹面临困难。

　　3、由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，相关制度建设还有待进一步加强。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

临湘市荆竹山国有林场决算公开表.xlsx

临湘市荆竹山国有林场2023年度整体支出绩效评价报告.doc

附件3、支出绩效评价评分表（整体+项目）.xls