2021年度临湘市荆竹山国有林场部门决算
目 录
第一部分 临湘市荆竹山国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市荆竹山国有林场概况
一、部门职责
（一）管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验，教育实习提供服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市荆竹山国有林场内设机构包括：办公室、财务室、林长办、防火办、护林办、党建办六个职能股室。
（二）决算单位构成。临湘市荆竹山国有林场2021年部门决算单位构成包括：临湘市荆竹山国有林场本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计314万元。与上年相比，增加30.3万元，增长10.68%，主要是因为人员结构调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计314万元，其中：财政拨款收入314万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计314万元，其中：基本支出314万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计314万元，与上年相比，增加30.3万元，增长10.68%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出314万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加30.3万元，增长10.68%，主要是因为人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出314万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.74万元，占5.33%；农林水（类）支出289.33万元，占92.14%；住房保障（类）支出7.93万元，占2.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为307.42万元，支出决算数为314万元，完成年初预算的102.14%，其中：
1、农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。
年初预算为277.85万元，支出决算为252.33万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.55万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的63.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.74万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出314万元，其中：人员经费265.28万元，占基本支出的84.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费48.71万元，占基本支出的15.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。人员经费比上年增加29.58万元，原因是人员工资调整；公用经费比上年增加0.71万元，原因是人员增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元，支出决算为12.27万元，完成预算的78.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，没有增减变化。
公务接待费支出预算为7.75万元，支出决算为5.27万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少2.53万元，减少32.44%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.95万元，支出决算为7万元，完成预算的88.05%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.03万元，减少12.83%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.27万元，占42.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占57.08%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为5.27万元，全年共接待来访团组60个、来宾610人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：
公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费7万元，主要是车辆油料费、车辆维修费及车辆保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出48.71万元，比上年增加0.71万元，增长1.5%。主要原因是：人员增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.06万元，用于召开林区防火联防联治会议，人数约110人，内容为和周边村组进行防火联防联治；开支培训费0.36万元，用于开展用于开展林业技能培训，人数约31人，内容为林业技能提升培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是防火宣传及生产用车2辆，绿化洒水车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
