林业局（局机关）2017年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、单位职能职责
1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5.组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
6.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
9.制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
10.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
11.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
12.组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
林业局局本级机关共有17个股室机构，其中综合执法大队下辖3个执法中队；独立核算的二级机构有6个，分别为：国有五尖山林场、国有荆竹山林场、国有药菇山林场、国有白石园林场、国有苗圃、森林公安局。
二、部门预算单位构成
本预算说明编报范围只有局本级，没有其他二级预算单位，
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数1574.9万元，其中，经费拨款1424.9万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款150万元。收入较去年预算增加185.9万元，主要是工资福利性支出和商品服务支出等预算收入有所增加。
（二）支出预算，2017年年初预算数1574.9万元，其中，农林水支出1524.8万元，住房保障支出50.1万元。支出较去年增加185.9万元，主要是工资福利性支出和商品服务支出等预算支出有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1574.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1449.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为125万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、项目经费支出、征收经费及成本等。其中：专项商品和服务支出88万元，主要用于松线虫病防治、林科所、森林三年禁伐行动等方面；项目经费支出22万元，主要用于安排退耕还林、山林纠纷调处、森林资源保护与管理、林业有害生物防治等方面工作经费；征收经费及成本支出15元，主要用于征收经费等开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款84.3万元，比2016年预算增加了2.3万元，上升2.8%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为83万元，其中，公务接待费56万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），因公出国（境）费2万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3万元，主要是因我局贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使我局的公车运行费及公务接待费都有所下降。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
