2024年度临湘市林业局部门决算
目 录
第一部分 临湘市林业局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市林业局概况
一、部门职责
（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。
（二）组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。
（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
（五）组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
（七）负责林业系统自然保护区的监督管理。
（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
（九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
（十）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
（十一）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
（十二）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
（十三）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。林业局机关共有8个内设股室12个二级机构（不含林场、林科所、保护区）。内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、森林资源管理股、造林绿化股、林长制工作股、行政审批和政策法规股、行政执法股等；二级机构分别是设森林火灾防御事务中心、国有林和森林公园服务站、林业科技推广站、野生动植物保护中心、湿地保护中心、生物灾害防控中心、林业经济发展中心、林业调查规划设计院、聂市中心林业站、桃林中心林业站、羊楼司中心林业站、龙窖山风景名胜区管理中心等。
（二）决算单位构成。临湘市林业局2024年部门决算公开单位构成包括：临湘市林业局没有二级预算单位，本决算为2024年单位本级预算。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计5950.61万元，支出总计5920.58万元。与上年相比减少1529.98万元，降低20.45%，主要是因为上级转移支付的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5950.61万元，其中：财政拨款收入5670.82万元，占95.30%；其他收入279.79万元，占4.70%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5920.58万元，其中：基本支出2918.32万元，占49.29%；项目支出3002.26万元，占50.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5670.82万元，与上年相比，减少1809.77万元,降低24.19%，主要是因为贯彻中央八项规定，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5670.82万元，占本年支出合计的95.78%，与上年相比，财政拨款支出减少1729.77万元，降低23.37%，主要是因为因为贯彻中央八项规定，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5670.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出224.22万元，占3.95%;卫生健康（类）支出100.48万元，占1.77%；节能环保（类）支出109.3万元，占1.93%；农林水（类）支出4140.1万元，占73.01%；自然资源海洋气象等（类）支出944万元，占16.65%；住房保障（类）支出84.72万元，占1.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1993.29万元，支出决算数为5670.82万元，完成年初预算的284.50%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56万元，系本年新增。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，系本年新增。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为180.96 万元，支出决算为190.96万元，完成年初预算的105.53%。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.91万元，系本年新增。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为90.48万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，系本年新增。
8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，系本年项目新增。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，系本年项目新增。
10、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74万元，系本年项目新增。
11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为510.44万元，支出决算为405.34万元，完成年初预算的79.41%。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为950.34万元，支出决算为1749.42万元，完成年初预算的184.08%。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.65万元，系本年项目新增。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为95万元，支出决算为66.8万元，完成年初预算的70.32%。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为275万元，系本年项目新增。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为76万元，支出决算为1079.93万元，完成年初预算的1420.96%。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为437.96万元，系本年新增。
17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为944万元，系本年项目新增。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为75.72万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的111.89%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2918.32万元，其中：
人员经费2085.53万元，占基本支出的71.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费583.03万元，占基本支出的19.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.79万元，支出决算为36.02万元，完成预算的75.37%；与上年相比减少11.07万元，降低24.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为8.34万元，完成预算的41.7%；与上年相比减少11.66万元，降低58.3%。其中：
1.我单位无公务用车购置费支出预算，支出决算为0万元。
2.公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为8.34万元，主要是车辆油费、通行费、维修费、保险、年审等支出，完成预算的41.7%；与上年相比减少11.66万元，降低58.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出预算为27.79万元，支出决算为27.68万元，完成预算的99.60%；与上年相比减少0.04万元，降低0.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组308个、来宾2030人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、实施绿化管护造林工程等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
我单位2024年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.59万元，用于召开全市林业工作大会会议，人数200人，内容为对上年林业工作的总结、表彰以及对下一年度工作安排汇报；开支培训费4.95万元，用于开展林业系统培训等，人数152人左右，内容为事业单位工作人员培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额267.25万元，其中：政府采购货物支出25.92 万元、政府采购工程支出55.81万元、政府采购服务支出185.52 万元。授予中小企业合同金额25.92万元，占政府采购支出总额的9.70%，其中：授予小微企业合同金额267.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车1辆；无单位价值100万元以上设备。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金126万元。
（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2131.84万元，执行数5920.61万元，完成预算的277.72%，绩效自评得分99.5分，评价等级为“优秀”。
（三）评价结果应用情况。一是需要加强业务培训。松材线虫病防治工作技术要求高，质量管控环节多，需要一支高素质的专业队伍。建议在资金使用方向上增加业务培训支出比例。二是加大宣传力度。森林防火是我单位常规且举足轻重的工作，为引起广大群众的重视，在宣传力度上应加大投入，保证各乡镇、各村庄甚至是每家每户对森林防火的重视。
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
