临湘市林业局2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5.组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
6.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
9.制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
10.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
11.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
12.组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
林业局机关共有8个内设股室12个二级机构（不含林场、林科所、保护区），分别是：办公室、造林绿化股、行政审批和政策法规股、森林资源管理股、自然保护地管理股、规划财务股、人事股、林长制工作股、野生动植物保护中心、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市林业局本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算1984.99万元，其中，一般公共预算拨款1984.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少146.85万元，主要是事业单位经营服务收入减少138.55万元和一般公共预算拨款减少8.3万元。
（二）支出预算，2025年支出预算1984.99万元，其中，社会保障和就业支出170.89万元，卫生健康支出80.41万元，农林水支出1613.07万元，住房保障支出120.61万元。支出预算较上年减少146.85万元，主要是社会保障和就业支出减少22.80万元，卫生健康支出减少10.51万元，农林水支出减少97.78万元，住房保障支出减少15.77万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出1984.99万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支（项）2025年预算数为160.82万元，比 2024年减少20.14万元，降低11.13%。主要是有在职人员退休减员。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为10.07万元，比 2024 年减少1.27万元，降低11.20%。主要是有在职人员退休减员。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025 年预算数为80.41 万元，比 2024 年减少10.07万元，降低11.13%。主要是有在职人员退休减员。
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025 年预算数为1613.07 万元，比 2024 年增加659.73万元，增长69.20%。主要是将部分预算从农业农村调整至林业与草原中。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为120.61 万元，比 2024年增加44.89 万元，增长59.28%。主要是工资提标。
（一）基本支出：2025年基本支出预算1744.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1592.09万元，公用经费152.90万元。人员经费预算比 2024年增加 42.00 万元，增长2.71%，主要是人员工资提标及五险一金缴费基数增加；公用经费预算比 2024年增加 51.50 万元，增长50.79%。主要是人员增加。
（二）项目支出：2025年项目支出预算240万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：松材线虫病防治经费支出30万元，主要用于死亡松树的除治、疫情调查监测、疫情封锁、防治药剂（药械）购置、宣传培训、除治人力、监理、验收、督查检查等方面；人员奖补支出39万元；林长办专项经费项目支出171万元，主要用于于森林资源保护、组织开展防火巡查、扑救和应急演练、防止滥伐滥伐和非法砍伐，加强对林区的巡逻和监督，开展森林资源可持续利用的相关研究等方面。与2024年比较，整体减少101.8万元，主要是项目资金缩减。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位机关运行经费152.90万元，比上年预算减少18.9万元，下降11.00%，主要是厉行节俭。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算47.79万元，其中，公务接待费27.79万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出1984.99万元，其中，基本支出1744.99万元，项目支出240万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出240万元，其中：松材线虫病防治经费项目30万元；人员奖补项目39万元；林长办项目171万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
