临湘市林业局2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
5.组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
6.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
9.制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
10.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
11.参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
12.组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
林业局机关共有8个内设股室12个二级机构（不含林场、林科所、保护区），分别是：办公室、造林绿化股、行政审批和政策法规股、森林资源管理股、自然保护地管理股、规划财务股、人事股、林长制工作股、野生动植物保护中心、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市林业局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市林业局本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算2131.84万元，其中，一般公共预算拨款1993.29万元（其中：经费拨款1843.29万元，纳入预算管理的非税收入拨款150万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入138.55万元。收入预算较上年减少51.16万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少58.71万元（其中：经费拨款减少58.71万元），事业单位经营服务收入增加7.55万元。
（二）支出预算，2024年支出预算2131.84万元，其中，社会保障和就业支出193.69万元，卫生健康支出90.92万元，农林水支出1710.85万元，住房保障支出136.38万元。支出预算较上年减少51.16万元，主要是社会保障和就业支出减少11.75万元，卫生健康支出减少2.17万元，农林水支出减少33.99万元，住房保障支出减少3.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出1993.29万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为180.96 万元，比 2023 年减少4.12万元，降低2.23%。主要是有在职人员退休减员。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为11.34万元，比 2023 年减少0.35万元，降低0.3%。主要是 有在职人员退休减员。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 死亡抚恤支出（项）2024 年预算数为0万元，比 2023 年减少7.31万元，降低100%。主要是无死亡人员。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为90.48万元，比 2023 年减少2.18万元，降低2.35%。主要是有在职人员退休减员。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为510.44万元，比 2023 年增加510.44万元，增加100%。主要是部分预算从林业和草原调整至农业农村款中。
6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024 年预算数为950.34万元，比 2023 年减少537.89万元，减少36.07%。主要是将部分预算调整至农业农村款中。
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024 年预算数为95万元，比 2023 年减少2万元，减少2.06%。主要是预算减少。
8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算数为76万元，比 2023 年减少4万元，减少5%。主要是预算减少。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为75.72 万元，比 2023年减少11.32万元，降低13.01%。主要是有在职人员退休减员。
（一）基本支出：2024年基本支出预算1651.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1550.09万元，公用经费101.4万元。人员经费预算比 2023年减少50.01万元，降低3.13%，主要是人员减少；公用经费预算比 2023年减少6.3万元，降低5.85%。主要是人员减少。
（二）项目支出：2024年项目支出预算341.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、林长办专项经费项目支出170.8万元，主要用于于森林资源保护、组织开展防火巡查、扑救和应急演练、防止滥伐滥伐和非法砍伐，加强对林区的巡逻和监督，开展森林资源可持续利用的相关研究等方面；2、森林防火项目支出76万元，主要用于森林防火设施建设、防火的能力和水平、人员培训和岗位补助，对从事森林防火工作的人员进行培训和岗位补助、森林防火宣传教育、应急预案和演练等方面；3、松材线虫病防治项目支出87万元，主要用于死亡松树的除治、疫情调查监测、疫情封锁、防治药剂（药械）购置、宣传培训、除治人力、监理、验收、督查检查等方面；4、野生动物保护项目8万元，主要用于承担濒危物种野外救护及人工繁育、濒危物种调查监管、野生动物疫源疫病监测防控、自然保护区管理等方面。与2023年比较，林长办专项经费项目支出增加3.6万元，增长2.15%主要是加大林长管护费用增加 ；森林防火项目支出减少4万元，降低5%，主要是预算减少；松材线虫病防治项目支出减少2.6万元，降低2.9%，主要是预算减少；野生动物保护项目支出与上年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算收支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款171.8万元，比2023年减少6.3万元，下降3.54%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算47.79万元，其中，公务接待费27.79万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加20万元，主要是2023年预算未列公车运行维护费，公务接待费2024年预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出2131.84万元，其中，基本支出1790.04万元，项目支出341.8万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出341.8万元，其中：林长办专项经费项目支出170.8万元；森林防火项目支出76万元；松材线虫病防治项目支出87万元；野生动物保护项目8万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年无拟新增配置公务用车；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
