2021年度临湘市林业局机关部门决算
目 录
第一部分 临湘市林业局机关概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市林业局机关概况
一、部门职责
（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。
（二）组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。
（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
（五）组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
（七）负责林业系统自然保护区的监督管理。
（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
（九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
（十）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
（十一）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
（十二）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
（十三）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：临湘市林业局（机关本级）内设机构包括：9个内设股室11个二级机构（不含林场、林科所、保护区），分别是：办公室、造林绿化股、行政审批股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、规划财务股、人事股、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站。
（二）决算单位构成：临湘市林业局（机关本级）2021年部门决算公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开），本决算报告不包括二级机关决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5241.26万元。与上年7088.06万元相比，减少1846.8万元，减少26.06%，主要是因为上级转移支付资金的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4621.53万元，其中：财政拨款收入4621.53万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5241.26万元，其中：基本支出2392.37万元，占45.64%；项目支出2848.89万元，占54.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5241.26万元，与上年相比，减少1846.8万元,减少26.06%，主要是因为上级转移支付资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5241.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1846.8万元，减少26.06%，主要是因为上级转移支付资金的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5241.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出187.93万元，占3.58%;节能环保（类）支出648.95万元，占12.38%；农林水（类）支出4253.81万元，占81.16%；交通运输（类）支出20万元，占0.38%；住房保障（类）支出125.57万元，占2.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1629.89万元，支出决算数为5241.26万元，完成年初预算的321.57%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为167.43万元，支出决算为167.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
4、节能环保支出（类）天然林管护（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为553.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
5、节能环保支出（类）天然林管护（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为1229.89万元，支出决算为2108.09万元，完成年初预算的171.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1050万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为107万元，支出决算为62万元，完成年初预算的57.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的调整。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为640.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为125.57万元，支出决算为125.57万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2392.37万元，其中：人员经费1785.89万元，占基本支出的74.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费606.48万元，占基本支出的25.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。人员经费比上年增加19.67万元，原因是人员增长；公用经费比上年增加173.63万元，原因是人员增长。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为47.8万元，完成预算的99.58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年一致。
公务接待费支出预算为28万元，支出决算为27.8万元，完成预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少14.09万元，减少22.77%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.8万元，占58.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占41.84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为27.8万元，全年共接待来访团组509个、来宾3089人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出606.48万元，比上年决算数增加173.63万元，增长40.11%。主要原因是：上级转移支付资金的增加以及本级防火工作移交我局，导致工作经费增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费14.57万元，用于召开林业工作会议，人数约为200人，内容为上年度林业工作总结、荣誉表彰、下年度工作安排；开支培训费13.96万元，用于开展用于开展林业执法培训以及拟参加上级部门组织的各类林业业务知识、技能等培训，同时组织涉林人员开展技能培训及提升及其他涉林培训，人数约为1000人次，内容为林业行政执法培训及林业业务知识、技能培训；本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额232.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.24万元。授予中小企业合同金额79.88万元，占政府采购支出总额的25.59%，其中：授予小微企业合同金额79.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分100分，评价等级为优。（部门整体支出绩效报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位本年度对松材线虫病防治项目资金开展绩效自评，评价金额42万元，自评得分100分，等级为优。未委托第三方机构开展项目支出绩效评价工作。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
