临湘市林业局机关2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展；承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任；参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设；承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
林业局机关共有9个内设股室11个二级机构（不含林场、林科所、保护区），分别是：办公室、造林绿化股、行政审批股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、规划财务股、人事股、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站。
二、部门预算单位构成
此预算为临湘市林业局本级预算，不包含其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有林业局机关本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算1879.5万元，其中，一般公共预算拨款1748.5万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入150万元)，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入131万元。收入较去年增加117.61万元，增长了6.68%，主要是人员工资的增长。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1879.5万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出169.41万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出100万元，农林水支出1483.04万元，住房保障支出127.05万元。支出较去年增加117.61万元，增长了6.68%，主要是人员工资的增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1748.5万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算数为169.41 万元，比 2021 年增加1.98万元，增长1.18%。主要原因是人员工资的例行调整。
2. 节能环保支出（类）天然林保护支出（款）森林管护（项）2022 年预算数为100 万元，比 2021 年增加100万元，增长100%。主要是森林公安转隶后，防火职能移交，防火经费预算转为林业局列支。
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 2022年预算数为1245.04万元，比 2021 年增加15.15万元，增长1.23%。主要原因是人员工资的例行调整。
4 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 2022 年预算数为107万元，与2021年基本持平。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为127.05万元，比 2021 年增加1.48万元，增长1.18%。主要是人员工资的例行调整。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1541.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1439.9万元，公用经费101.6万元。人员经费预算比 2021年增加29.97万元，增长2.13%，主要是人员工资的正常增长；公用经费预算比2021年减少11.36万元，降低10.06%。主要是厉行节约，缩减开支。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算207万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：森林防火支出100万元，主要用于森林火灾的预防与扑救等方面；松材线虫病防治支出97万元，主要用于松材线虫等林业有害生物的防治等方面；野生动物保护支出10万，主要用于野生动植物的保护等方面。与2021年比较，森林防火支出增加100万元，增长100%，主要是森林公安转隶后，防火职能移交，防火经费预算转为林业局列支 ；松材线虫病防治支出与上年持平；野生动物保护支出与上年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费172万元（与表3支出总表公用经费的数字一致），其中一般公共预算拨款101.6万元（与表6基本支出-公用经费数据一致），比上年预算减少12.16万元，下降7.61%，主要是严格执行国家要求，压减支出。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为27.8万元，其中，公务接待费27.8万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少20.2万元，主要是因为公务用车运行费从一般公共拨款收入调整至经营收入。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1879.5万元，其中，基本支出1671.9万元，项目支出207.6万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出207.6万元，其中：森林防火项目100万元；松材线虫病防治经费项目97.6万元；野生动物保护项目10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算3万元，拟召开林业工作会议，人数约300人，内容为上年度林业工作总结、荣誉表彰、下年度工作安排；培训费预算5.36万元，拟开展林业执法培训以及拟参加上级部门组织的各类林业业务知识、技能等培训，人数约900人次，内容为林业行政执法培训及林业业务知识、技能培训；本年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
