临湘市林业局机关2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市林业局机关2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1).负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(2).组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
(3).承担森林资源保护发展监督管理的责任。
(4).组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
(5).组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
(6).组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(7).负责林业系统自然保护区的监督管理。
(8).承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
(9).制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
(10).承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(11).参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
(12).组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
(13).承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
林业局机关共有9个内设股室11个二级机构（不含林场、林科所、保护区），分别是：办公室、造林绿化股、行政审批股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、规划财务股、人事股、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站
二、部门预算单位构成
本部门预算为林业局机关本级预算，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1761.89万元，其中，一般公共预算拨款1629.89万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入150万元)，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入132万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位2021年列有抚恤费预算，所以对个人和家庭的补助支出为7.308万元。
收入较去年增加50.5万元，增长2.95%，主要是人员工资的例行增长。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算1761.89万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出167.43万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出125.57万元，农林水支出1468.89万元。支出较上年增加50.5万元，增长2.95%，主要原因是人员工资的例行增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1629.89万元，比2020年增加50.5万元，主要原因是人员工资的例行增长。其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出167.43万元，占12.27%；农林水支出1336.89万元，占82.02%；住房保障支出125.57万元，占7.71%。
具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算数为167.43 万元，比 2020 年增加5.05万元，增长3.11%。主要原因是人员工资的例行调整。
2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算数为1229.89 万元，比 2020 年增加37.66万元，增长3.16%。主要是主要原因是人员工资的例行调整
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 2021 年预算数为107万元，比 2020 年增加14 万元，增长15.05%。主要是林业有害生物防治工作的需要。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为125.57万元，比 2020 年增加3.79万元，增长3.11%。主要是人员工资的例行调整。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1522.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1409.93万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费112.96万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算107万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出107万元，主要用于林业有害生物防治方面，支出较上年增加4万元，增长3.88%，主要原因是防治工作劳力等费用的增长。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费112.96万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.12%，主要是因日常工作需要。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费28万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少12万元，降低20%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开林业工作会议，人数约200人，内容为上年度林业工作总结、荣誉表彰、下年度工作安排；培训费预算9.6万元，拟开展林业执法培训以及拟参加上级部门组织的各类林业业务知识、技能等培训，人数约900人，内容为林业行政执法培训及林业业务知识、技能培训；本年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额41.76万元，其中工程类0万元，货物类采购预算25.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.8万元。比2020年减少6.02万元，降低12.60%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为97.8万元，其中：林业有害生物防治项目97.8万元，比2020年增加4万元，增长4.26%。主要原因是：防治工作劳力等费用的增长。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1761.89万元，其中，基本支出1654.09万元，项目支出107.8万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
