2024年度
临湘市农业科学技术研究所部门决算
目 录
第一部分 临湘市农业科学技术研究所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市农业科学研究所
单位概况
一、部门职责
生产繁育常规农作物良种。负责开展生产繁育常规农作物良种、开展有关试验和科研、完成市局和上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。属股级公益一类事业单位，隶属农业农村局，内设机构有办公室、业务股。执行事业单位会计制度。不含二级机构。
（二）决算单位构成。临湘市农业科学技术研究所2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农业科学技术研究所本级。
第二部分 部门决算表
部门决算表见附件1（附件1：临湘市农业科学技术研究所2024年部门决算表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计127.93万元。与上年相比，增加41.08万元，增长47.3%，主要是因为高素质农民培育资金、棉花大县奖励资金较上年增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计127.93万元，其中：财政拨款收入120.97万元，占94.56%；其他收入6.96万元，占5.44%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计127.93万元，其中：基本支出32.02万元，占25.03%；项目支出95.91万元，占74.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计120.97万元，与上年相比，增加56.71万元，增长88.25%，主要是因为高素质农民培育资金、棉花大县奖励资金较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出120.97万元，占本年支出合计的94.56%，与上年相比，财政拨款支出增加56.71万元，增长88.25，主要是因为高素质农民培育资金、棉花大县奖励资金较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出120.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.42万元，占4.48%；卫生健康支出2.56万元，占2.12%;农林水支出104.16万元，占86.1%；住房保障支出3.84万元，占3.17%；粮油物资储备支出5万元，占4.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为48.46万元，支出决算数为120.97万元，完成年初预算的249.63%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。
年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
4、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效考评奖励。
5、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为36.66万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的23.05%。决算数小于预算的原因为：本单位全额人员的基本工资在局机关发放，纳入局机关决算。
6、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.31万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加高素质农民培育支出。
7、农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加棉花大县奖励支出。
8、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政农业奖励支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
10、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加产粮大县奖励支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出30.86万元，其中：
人员经费21.98万元，占基本支出的71.22%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险等。
公用经费8.88万元，占基本支出的28.78%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。与上年相比，无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数与预算数一致，严格按照预算执行。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市农业科学技术研究所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额的百分比（由于中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金127.93万元。其中，一般公共预算项目项目4个90.11 万元，占一般公共预算支出总额的74.49%。
（二）绩效评价结果。
绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数49.06万元，执行数127.93万元，完成预算的260.76%，绩效自评得分92.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是新品种示范基地、双季稻种植、高档优质香米种植基地400多亩，棉油轮作示范基地100亩，促进农业生态环境的改善和资源可持续利用，实现耕地周年高产高效种植和农业可持续发展；开展绿色健康养猪试点示范1个，提高猪只的生长速度和抗病能力，提高猪肉品质，减少对环境的污染。；二是回访以前年度学员112人次，回访覆盖率达到60%；高素质农民培训100人；提高农民种养殖技术水平和积极性，提升种养殖效益。
（三）评价结果应用情况。
进一步完善预算管理机制，优化绩效目标，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：临湘市农业科学技术研究所2024年财政支出绩效自评报告
