2023年度
临湘市农业科学研究所
部门决算
目录
第一部分 临湘市农业科学研究所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市农业科学研究所
单位概况
一、 部门职责
生产繁育常规农作物良种。负责开展生产繁育常规农作物良种、开展有关试验和科研、完成市局和上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
属股级公益一类事业单位，隶属农业农村局，内设机构有办公室、业务股。执行事业单位会计制度。不含二级机构。
（二）决算单位构成。临湘市农业科学研究所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农业科学研究所本级。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件1（附件1：临湘市农业科学技术研究所2023年部门决算表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计86.85万元。与上年相比，增加19.73万元，增长29.4%，主要是因为增加了棉花、油菜等种植技术培训等项目收支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计86.85万元，其中：财政拨款收入64.26万元，占73.99%；其他收入22.59万元，占26.01%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计86.85万元，其中：基本支出56.23万元，占64.74%；项目支出30.62万元，占35.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计64.26万元，与上年相比，增加18.33万元,增长39.91%，主要是因为增加了棉花、油菜等种植技术培训等项目收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出64.26万元，占本年支出合计的73.99%，与上年相比，财政拨款支出增加18.33万元，增长39.91%，主要是因为因为增加了棉花、油菜等种植技术培训支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出64.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占4.67%；社会保障和就业（类）支出5.33万元，占8.29%；卫生健康（类）支出2.52万元，占3.92%；农林水（类）支出49.63万元，占77.23%；住房保障（类）支出3.78万元，占5.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为46.8万元，支出决算数为64.26万元，完成年初预算的137.31%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政决算补助。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
5、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效考评奖励。
6、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为35.17万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的36.14%。决算数小于预算的原因为：本单位全额人员的基本工资在局机关发放，纳入局机关决算。
7、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.62万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是增加棉花、油菜等种植技术培训支出。
8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出33.64万元，其中：
人员经费28.24万元，占基本支出的83.95%,主要包括绩效工资、奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险等。
公用经费5.4万元，占基本支出的16.05%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数与预算数一致。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市农业科学研究所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市农业科学研究所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.26万元，用于召开农业科学研究工作会议，人数25人，内容为农业科学技术研究与推广；开支培训费0.18万元，用于开展业务培训，人数20人，内容为农技人员业务培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益等指标完成情况，自评得分92分。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年我单位严格使用财政资金，搞好农业科学技术推广工作，引进试种优质新品种1个，建立优质长绒棉花、高产双低油菜示范基地100亩，高档优质水稻新品种观察试验、高产优质双低油菜和辣椒新品种种植及蔬菜农药化肥减量试验基地300余亩，举办农民培训3期，培训236人次，提高新型职业农民的技能，助力乡村振兴，按照预期落实好全年工作任务。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：临湘市农业科学研究所2023年度财政支出绩效自评报告
