2022年度
临湘市农业科学研究所
部门决算
目录
第一部分 临湘市农业科学研究所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市农业科学研究所
单位概况
一、 部门职责
生产繁育常规农作物良种。负责开展生产繁育常规农作物良种、开展有关试验和科研、完成市局和上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
属股级公益一类事业单位，隶属农业农村局，内设机构有办公室、业务股。执行事业单位会计制度。不含二级机构。
（二）决算单位构成。临湘市农业科学研究所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农业科学研究所本级。
第二部分
部门决算表
部门决算表见附件1（附件1：临湘市农业科学技术研究所2022年部门决算表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计67.12万元。与上年相比，减少8.73万元，减少11.51%，主要是因为减少一名在职人员。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计67.12万元，其中：财政拨款收入45.93万元，占68.43%；其他收入21.19万元，占31.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计67.12万元，其中：基本支出58.12万元，占86.59%；项目支出9万元，占13.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计45.93万元，与上年相比，减少4.35万元,减少8.65%，主要是因为减少一名在职人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出45.93万元，占本年支出合计的68.43%，与上年相比，财政拨款支出减少4.35万元，减少8.65%，主要是因为减少一名在职人员。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出45.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.5万元，占14.15%；社会保障和就业（类）支出6.09万元，占13.26%；农林水（类）支出28.78万元，占62.66%；住房保障（类）支出4.57万元，占9.95%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为56.65万元，支出决算数为45.93万元，完成年初预算的81.08%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加综合绩效考评奖金。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为45.99万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算的原因为：一是在职人员减少，全额人员的减少人员经费。二是本单位全额人员的基本工资在局机关发放，纳入局机关决算。
4、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于预算的原因为：增加上级转移支付项目。
5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出36.93万元，其中：
人员经费32.93万元，占基本支出的89.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金。
公用经费4万元，占基本支出的10.83%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组8个、来宾46人次，主要是是农业科学研究等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市农业科学研究所新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有公务车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市农业科学研究所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.32万元，用于召开农业科学研究工作会议，人数30人，内容为农业科学技术研究与推广；开支培训费0.19万元，用于开展业务培训，人数20人，内容为农技人员业务培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评。2022年我单位严格使用财政资金，搞好农业科学技术推广工作，引进试种优质新品种，建立优质长绒棉花、高产双低油菜示范基地，高档优质水稻新品种观察试验、高产优质双低油菜和辣椒新品种种植及蔬菜农药化肥减量试验基地，按照预期落实好全年工作任务。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：临湘市农业科学研究所2022年度财政支出绩效自评报告
