临湘市农业科学技术研究所
2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
职能职责主要职能:生产繁育常规农作物良种。负责开展生产繁育常规农作物良种，开展有关试验和科研、完成市局和上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置
我所属农业农村局的二级机构，是一个纯公益类事业单位，内设财务室、信息办公室、办公室。
二、部门预算单位构成
临湘市农业科学技术研究所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市农业科学技术研究本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算48.4万元，其中，一般公共预算拨款46.8万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业单位经营服务收入1.6万元。
收入预算较上年减少10.25万元，减少17.48%，主要原因是2023年度预算人数减少1人。
（二）支出预算，2023年支出预算48.4万元，其中，农林水支出36.77万元，社会保障和就业支出5.33万元，住房保障支出3.78万元，卫生健康支出2.52万元。
支出预算较上年减少10.25万元，减少17.48%，主要原因是2023年度预算人数减少1人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出46.80万元，其中：社会保障和就业支出5.33万元，占11.39%；卫生健康支出为2.52万元，占5.38%；农林水支出35.17万元，占75.15%；住房保障支出3.78万元，占8.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算46.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费44.40万元，公用经费2.40万元。人员经费预算比 2022年减少8.85万元，减少16.62%，主要是单位人员异动，预算人数减少1人；公用经费预算比 2022年减少1.00万元，减少29.41%。主要是单位人员异动，预算人数减少1人。
（二）项目支出：2023年项目支出预算0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与上年持平，原因是厉行节约。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，其中公务接待费减少0.5万元。主要是厉行节约，缩减公务接待开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出48.4万元，其中，基本支出48.4万元，项目支出0.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.00万元，本单位今年无会议安排；培训费预算0万元，本单位今年无培训安排。今年无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
